2025年度赤峰市林业科学研究所公开报告

来源：赤峰市林业和草原局发布时间：2026-08-14 17:10

单位名称：赤峰市林业科学研究所

单位负责人：马晓军

财务负责人：陆昕

编制人：刘冬丽

报送日期：2026年8月

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

我所围绕生态文明建设和林业的科学发展，开展监测规划、林木育种、荒漠化防治、森林经营、森林生态、森林碳汇、经济林及林产业等方面的运用研究、开发性研究及应用基础研究；承担国家和自治区重大科技攻关项目和本市涉林对外合作与交流项目；负责林业科技成果的转化及公益性推广；落实全市涉林技术指导、技术咨询等技术服务任务；为美丽赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：赤峰市林业科学研究所本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市林业科学研究所	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年，赤峰市林业科学研究所申报各级各类项目27项；有4个项目通过自治区科技厅和自治区林草局组织的验收；参加的1个项目通过科技成果评价；获得国家林草植物新品认定2个、内蒙古自治区林木良种 1个；获得计算机软件著作权2项；获得实用新型专利6项；3项内蒙古自治区地方标准通过修订。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市林业科学研究所 2025年度收入、支出决算总计均为 2395.83万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 96.63万元，增长 4.20%，变动原因：年中追加中央财政推广项目项目支出预算；与上年决算相比，收、支总计各增加 105.45万元，增长 4.60%。其中：

（一）收入决算总计 2395.83万元。包括：

1.本年收入决算合计 2239.93万元。与上年决算相比，增加 87.11万元，增长 4.05%，变动原因：科研项目收入增加。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相同。

3.年初结转和结余 155.90万元。与上年决算相比，增加 18.34万元，增长 13.33%，变动原因：年初横向联合科研项目资金结转增加。

（二）支出决算总计 2395.83万元。包括：

1.本年支出决算合计 2243.43万元。与上年决算相比，增加 108.95万元，增长 5.10%，变动原因：项目支出增加。

2.结余分配 0万元。结余分配事项无。与上年决算相同。

3.年末结转和结余 152.40万元。结转和结余事项：横向联合科研项目资金结转。与上年决算相比，减少3.50万元，减少2.25%，变动原因：年末横向联合科研项目资金结转减少。

二、收入决算情况说明

赤峰市林业科学研究所 2025年度本年收入决算合计 2239.93万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 2166.33万元，占 96.71%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 73.60万元，占 3.29%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度本年支出决算合计 2243.43万元，其中：

基本支出 1256.39万元，占 56.00%；

项目支出 987.04万元，占 44.00%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 2214.39万元，与年初预算相比，收、支总计各减少84.81万元，减少3.69%，变动原因：项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 134.70万元，增长 6.48%，变动原因：项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 2166.33万元。与年初预算 2299.20万元相比，完成年初预算的 94.22%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.00万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

（二）科学技术（类）

科学技术类决算数为1044.33万元，与年初预算相比增加72.77万元。其中：

1.基础研究（款）机构运行（项）。年初预算820万元，支出决算918.18万元，完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中期增人增资。

2.技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）年初预算22.47万元，支出决算17.54万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目预算执行期期两年。

3.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算94.10万元，支出决算61.26万元，完成年初预算的65.10%。决算数与年初预算数的差异原因：科研项目预算执行期期两年。

4.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算35万元，支出决算47.35万元，完成年初预算的135.28%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 193.96万元，与年初预算相比减少2.99万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算93.66元，支出决算67.32万元，完成年初预算的71.87%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员去世1人。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.49万元，支出决算92.93万元，完成年初预算的94.35%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休1人。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算16.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加机关事业单位职业年金缴费支出。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算10.37万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加丧葬费和抚恤金。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.79万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的145.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加非测算类对个人家庭补助支出。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 47.93万元，与年初预算相比减少 0.84万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算48.77万元，支出决算47.93万元，完成年初预算的98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员退休1人。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为793.08万元，与年初预算相比减少203.84万元。其中：

林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算94.40万元，支出决算88.07万元，完成年初预算的93.29%。决算数与年初预算数的差异原因：中央财政转移支付项目的预算执行期为两年。

2.林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算902.08万元，决算支出550.84万元，完成年初预算的61.06%。决算数与年初预算数的差异原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金的预算执行期为两年。

3．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0万元，决算支出150.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加项目预算。

4．巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，决算支出3.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 84.04万元，与年初预算相比增加2.03万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算82.01万元，支出决算84.04万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：增人增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1256.39万元，其中：

（一）人员经费 1132.99万元。主要包括：基本工资402.92万元、津贴补贴90.10万元、奖金69.17万元、绩效工资215.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.94万元、职业年金缴费16.36万元、职工基本医疗保险缴费47.95万元、住房公积金84.04万元、其他工资福利支出25.19万元、退休费62.98万元、抚恤金10.37万元、生活补助7.69万元、其他对个人和家庭的补助支出3.73万元。

（二）公用经费 123.40万元。主要包括：办公费20万元、取暖费64.63万元、差旅费6.44万元、公务接待费2.36万元、福利费16.07万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用4.56万元、其他商品和服务支出4.34万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 909.94万元，其中：

（一）商品和服务支出 767.51万元。主要包括：办公费12.08万元、印刷费1.79万元、水费1.86万元、电费17.79万元、邮电费2.05万元、物业管理费22.20万元、差旅费35.99万元、维修（护）费8.14万元、培训费、公务接待费1.40万元、专用材料费53.30万元、劳务费333.95万元、委托业务费241.55万元、其他交通费用35.41万元。

（二）资本性支出 142.44万元。主要包括：房屋建筑物构建24万元、办公设备购置11.11万元、专用设备购置104.83万元、无形资产购置2.50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市林业科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 7.36万元，支出决算 7.36万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 5.00万元，支出决算 5.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.36万元，支出决算 2.36万元，完成预算的 100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 7.36万元，支出决算 7.36万元，与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市林业科学研究所2025年度财政拨款“三公”经费支出 7.36万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元，占 67.93%；公务接待费支出 2.36万元，占 32.07%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出 5.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。

3.公务接待费支出 2.36万元。其中：国内公务接待支出 2.36万元，接待50 批次，220 人次，开支内容：一是业务相关单位人员来我所考察交流接待；二是项目评审专家接待。国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：……。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所 2025年度公用经费支出决算 123.40万元，与上年决算相比，增加 3.10万元，增长 2.57%，变动原因：因增人增资，导致测算类公用经费增加。我单位类型为公益一类事业单位（依据政府编制管理部门确定的单位性质），无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市林业科学研究所2025年度政府采购支出总额 179.42万元，其中：政府采购货物支出 139.46万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 39.96万元。政府采购授予中小企业合同金额 174.20万元，占政府采购支出总额的97.09%，其中：授予小微企业合同金额 152万元，占政府采购支出总额的84.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.93%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市林业科学研究所截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车2 辆，其他用车主要是科研人员下乡用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市林业科学研究所根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目21个，资金 909.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位不涉及部门绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

赤峰市林业科学研究所2025年度在决算中反映21个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共9个项目的绩效自评结果。

1.朱教君院士工作站装修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 2025年我单位利用财政资金对院士工作站进行装修，采购办公桌椅、床位、空调、电视等性能优良的设备，按时交付并投入使用，为科研工作者提供了良好的工作和生活条件，为更好地开展科研工作提供保障。

2. 2022年自治区草原英才院士专家工作站建设及人才引育资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为12.35万元，执行数为12.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于院士工作站平台建设，做好野外交通保障及科研仪器设备购买与维护等工作，为院士工作站人才团队科研工作顺利开展提供有力保障。

2025基地生产临时用工劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.47分。全年预算数为19万元，执行数为14.19万元，完成预算的74.68%。项目绩效目标完成情况： 2025年预算批复19万元用于支付单位临时用工劳务费，临时用工人员较好地完成了法律咨询、基地大棚管护、档案管理等工作。

4.2025科研基地运营管护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为29.90万元，执行数为29.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年预算批复29.9万元用于基地运营维护，通过科学管理确保基地运营顺畅，为科研工作开展提供有力保障。

5. 2025林科所水电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截至 2025年底，水电费项目资金支出20万元。已全面覆盖赤峰市林业科学研究所新入驻办公楼5600平方米，实验楼10600平方米，完成了电费的及时缴纳工作，保障了实验楼中央空调、实验仪器设备、科研工作正常运行，提供了良好科研办公环境，确保了无任何因欠费导致的水电供应中断情况。

（三）单位项目绩效评价结果。

以朱教君院士工作站装修项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。朱教君院士工作站装修项目绩效评价自评报告见附件。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

我单位按照“全方位、全过程、全覆盖”要求，严格执行《预算绩效管理实施办法》，明确党委总负责。综合科牵头、科研部门执行、纪检监督的联动机制。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。