赤峰市林业科学研究所 2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我院围绕生态文明建设和林业的科学发展，开展监测规划、林木育种、荒漠化防治、森林经营、森林生态、森林碳汇、经济林及林产业等方面的运用研究、开发性研究及应用基础研究；承担国家和自治区重大科技攻关项目和本市涉林对外合作与交流项目；负责林业科技成果的转化及公益性推广；落实全市涉林技术指导、技术咨询等技术服务任务；为美丽赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,233.15万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,311.72万元，增长142.36%，变动原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金预算追加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,068.37万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,146.95万元，增长124.48%，变动原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金预算追加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

2021年度收入、支出决算总计2233.15万元。与上年相比，收、支总计各减少549.16万元，减少19.74%。其中：

（1）收入决算总计2233.15万元。包括：

1.本年收入决算合计2108.49万元。与上年相比，增加217.29万元，增加11.49%，变动原因：中央财政专项资金增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年相同

3.年初结转和结余124.66万元。与上年相比，减少766.44万元，减少86.01%，变动原因：财政应返还额度减少。

（2）支出决算总计2233.15万元。包括：

1.本年支出决算合计2073.33万元。与上年相比，减少584.32万元，减少21.99%，变动原因：项目实施未到期限，结转下年资金增多。

2．结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年相同。

3.年末结转和结余159.82万元。结转和结余事项：中央财政专项资金结转。与上年相比，增加35.16万元，增长28.20%，变动原因：中央财政专项资金实施期限未到，结转下一年度支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,108.49万元，其中：财政拨款收入2,043.49万元，占96.92%；其他收入65万元，占3.08%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,073.33万元，其中：基本支出803.37万元，占38.75%；项目支出1,269.96万元，占61.25%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,068.37万元，其中：年初结转和结余24.88万元；支出总计2,068.37万元，其中：年末结转和结余29.76万元。与2020年度相比，收入支出总计减少587.3万元，下降22.11%。主要原因：是我院承担的林业科技推广项目资金（2021年中央财政林业专项资金）减少，其相应支出也减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,038.61万元，其中：基本支出803.37万元，占39.41%；项目支出1,235.24万元，占60.59%。

一般公共预算财政拨款支出2,038.61万元。与年初预算相比，增加1,117.19万元，增长121.25,变动原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金预算追加。

其中：

（一）科学技术（类）

1．基础研究（款）机构运行（项）。年初预算607.50万元，决算支出617.29万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，人员工资增加。

2．基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算2.44万元，决算支出2.44万元，完成年初预算的100%。

3.技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）。年初预算110.47万元，决算支出94.88万元，完成年初预算的85.9%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目尚未结题。

4.科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算0万元，决算支出102.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金为追加专项资金预算。

（二）社会保障和就业（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.92万元，决算支出3.92万元，完成年初预算的100%。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算80.18万元，决算支出78.5万元，完成年初预算的98.0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算11.93万元，决算支出8.54万元，完成年初预算的71.6%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际发放遗属补助费。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.13万元，决算支出1.09万元，完成年初预算的96.46%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

（三）卫生健康（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算40.36万元，决算支出39.15万元，完成年初预算的97.0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加退休人员。

（四）农林水（类）

1．林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算34.22万元，决算支出83.76万元，完成年初预算的244.8%。决算数与年初预算数的差异原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金预算追加。

2．林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算262.07万元，决算支出640.73万元，完成年初预算的244.5%。决算数与年初预算数的差异原因：我所承担的中央财政林业科技推广等专项资金预算追加。

3．林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算485.45万元，决算支出340.85万元，完成年初预算的70.4%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金承担项目尚未结题。

4．扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算12.00万元，决算支出6.47万元，完成年初预算的53.9%。决算数与年初预算数的差异原因：按实际扶贫人员发放扶贫补助费。

（四）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.40万元，决算支出57.32万元，完成年初预算的101.6%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度增人增资。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出803.37万元，其中：人员经费757.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金573.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.50万元、住房公积金57.32万元、职工基本医疗保险缴费39.15万元、抚恤金8.54万元，较上年减少32.31万元，主要原因是：退休人员增加；公用经费45.41万元，主要包括：办公费18.24万元、取暖费2.28万元、差旅费3.00万元、公务接待费2.36万元、福利费10.61万元、公务用车运行维护费5.00万元，较上年增加6.17万元，主要原因是：福利费增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算情况一致。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出7.36万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占67.93%；公务接待费支出2.36万元，占32.07%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年情况一致。

公务用车购置及运行维护费支出5万元。与2020年相比无变化。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出5万元，用于公务用车道路通行费、车辆保险费、维修费、加油等，车均运维费5万元，公务用车运行维护费支出与上年一致，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出2.36万元。其中：国内公务接待费2.36万元，接待52批次，共接待210人次。主要用于一是相关单位来我院考察交流接待；二是林业科技推广示范项目评审专家接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.08万元，主要原因是：节约开支。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额1,269.96万元。财政本年拨款金额1,235.14万元，财政拨款结转结余4.91万元，其他资金结转结余130.06万元。

  （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2.2万元，其中：政府采购货物支出2.2万元，比2020年减少85.17万元，降低97.48%，主要原因是：政府采购专用设备支出减少；政府采购工程支出0万元，与2020年相比无变化；政府采购服务支出0万元，与2020年相比无变化。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出45.41万元，与2020年相比增加6.17。主要原因是：福利费增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；主要是用于林业科技推广服务下乡。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年相同。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市本级一级项目9个，中央财政等专项6个，共涉及资金1235.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算等其他预算项目。

组织对“2021科研基地运营管护”、“赤峰市观赏植物组织培养技术研究”、“专项工作经费 ”、“赤峰市文冠果SSR多态引物库构建”、“林木害虫常见天敌昆虫及病原微生物调查”、“赤峰市多用途野生植物繁育技术”、“退化草原修复技术研究”、“沙棘树体管理对果实采摘和果实品质影响的研究”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出100万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目落实了赤峰市全面实施预算绩效管理实施方案，完成了绩效目标，2021年度科研基地运营管护任务顺利完成、文冠果SSR多态引物库构建初见成效、经济林产业多元化发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“2021科研基地运营管护”、“赤峰市观赏植物组织培养技术研究”、“专项工作经费 ”、“赤峰市文冠果SSR多态引物库构建”、“林木害虫常见天敌昆虫及病原微生物调查”、“赤峰市多用途野生植物繁育技术”、“退化草原修复技术研究”、“沙棘树体管理对果实采摘和果实品质影响的研究”、“2021年度聘用人员工资”共9个项目的绩效自评结果。

1.退化草原修复技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：完成围封550亩，完成试验示范基地建设220亩，初步完成相关工作。发现的主要问题及原因：目前数据整理中，绩效目标论文正撰写中，论文发表缓慢。下一步改进措施：继续整理数据，全力撰写论文。

2.沙棘树体管理对果实采摘和果实品质影响的研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为8万元，执行数为4.7万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：已采用梯形修剪和二层楼式修剪方式对沙棘30亩示范林进行树体管理，并已完成部分果实品质检测。 该项目已完全按绩效自评工作完成各项目指标完成情况，均达到良好情况。

3.林木害虫常见天敌昆虫及病原微生物调查研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为8万元，执行数为2.8万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：以赤峰市主要林木食叶害虫为重点，确定内蒙古分布新纪录种1种四斑绢野螟，分离细菌沙雷氏菌菌株3株，发现寄生蜂1种杨叶甲金小蜂，评价项目1项，发表论文1篇（录用待刊出），生物防治100亩。发现的主要问题及原因：生物防治规模没达到要求，支出比例低。生物防治不如化学防治效果快。下一步改进措施：需继续加强试验，加强监测。

4.赤峰市观赏植物组织培养技术研究项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为10万元，执行数为7.56万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况：研究了碧桃和红花文冠果组织培养技术，先筛选出适合两树种生长的初代培养基和继代培养基各2个，生根培养基还在调整中，但还存在褐化和玻璃化现象，培养基配方还需优化。发现的主要问题及原因：项目在实施过程中存在的主要问题：组培苗存在褐化和玻璃化现象，生根培养基有待进一步优化，接种过程的消毒和培养条件有待进一步研究。下一步改进措施：研究外源激素及光处理对初代培养的影响，外源激素对芽增殖的影响及生根培养技术。培养基类型、植物生长调节剂种类及浓度、pH值及环境条件等。同时，在继代周期、继代时间和移栽等方面做系统试验。

5.赤峰市文冠果优系SSR多态引物库构建项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金使用合理，在项目期内完成资金使用，完成15个无性系，12个家系共313组样本总DNA的提取，完成1500组SSR标记引物在8个远缘基因型上的多态性与特异性检测，共获得340组具有多态性特异性的SSR分子标记。建立文冠果SSR分子标记库。发现的主要问题及原因：项目完成良好，满足前期要求。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以赤峰市观赏植物组织培养技术研究项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘冬丽   联系电话：0476-8833769