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2025年度赤峰市林业科学研究所本级
预算公开
批复时间： 2025 年 2 月 7 日
公开时间： 2025 年 2 月 13 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2025年主要工作任务及目标
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
赤峰市林业科学研究所是赤峰市林业和草原局主管的全额拨款事业单位。
（二）单位主要职责
我所围绕生态文明建设和林业的科学发展开展工作，主要职责是承担林业和草原生态系统结构、功能、保护和修复等领域应用基础科学研究工作及林草关键技术攻关和适用技术研究工作等。为美丽绿色赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，赤峰市林业科学研究所为市林业和草原局所属公益一类事业单位。
（一）市林业科学研究所机构及人员基本情况
本单位无下属单位。
2025年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。截止2024年12月底实在职62人，其中：行政编制0人，事业编制62人。离退休 63人，其他人员2人。
（二）市林业科学研究所单位设置情况
纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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赤峰市林业科学研究所 |
财政全额拨款的事业单位 |
三、2025年主要工作任务及目标
2025年是“十四五”收官和“十五五”谋篇之年。赤峰市林业科学研究所持续推进中央财政林草科技推广示范项目“科尔沁沙地综合治理与持续经营示范推广”的相关工作，启动实施中央财政林业和草原科技推广示范“机械治沙应用”项目，做好与院士工作站合作申报防沙治沙科研项目工作，联合开展技术攻关；围绕森林生态监测评价、森林康养、碳中和等方面进行项目储备和申报，开展林下经济研究，进行野生中草药引种驯化和林下食用菌种植研究，提出半干旱地区的实践模式；完成内蒙古自治区林业科技支撑项目《食用林产品质量安全监测示范》下达检验检测任务，进一步推进食用林产品质量安全检验检测中心建设工作，做好设备购置、安装、使用、维护及相关人员的培训工作，完成赤峰市地方标准“甜樱桃促早栽培技术规程”、“新苹红鲜果”两个标准审查工作；继续开展樱桃、葡萄、苹果、梨、桃、李、杏等品种的引种、驯化及推广研究；完成推广项目“文冠果工厂化育苗与集约经营技术示范推广”的中期评估、现场查定和验收，完成推广项目“文冠果工厂化育苗与集约经营技术示范推广”的中期评估、现场查定和验收，完成元宝枫优异单株嫁接试验及资源圃日常管护等工作，进行元宝枫古树种子繁育试验，开展优异单株嫁接，进一步做好元宝枫种质资源圃建设；申请李属新品种4个，繁育新品种或无性系20个，申请自治区林木良种2个，沙生植物引种2-3个；完成内蒙古自治区2024年首批科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”《科尔沁沙地林草植被近自然修复与生态系统可持续维持技术集成示范》；实施好“揭榜挂帅”项目“内蒙古国土绿化空间结构调控及林草植被营建关键技术研究与示范”专题；做好自治区专题《林草农牧复合生态系统结构调控及植被营建关键技术研究与示范》报告编写、方案制定和外业调查等工作。
第二部分 2025年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年度收入、支出预算总计 2299.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加563.73万元，增加32.48%。其中：
（一）收入预算总计2299.2万元。包括：
1．本年收入合计1830.17万元。
（1）一般公共预算拨款收入1830.17万元，与上年相比增加394.15万元，增加27.45%。主要原因是朱教君院士工作站科研经费项目增加。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余469.03万元。与上年相比增加169.58万元，增加56.63%。主要原因是横向联合科研项目资金结转增加。
（二）支出预算总计2299.2万元。包括：
1.本年预算合计金额2299.2万元
（1）科学技术（类）支出971.56万元，主要用于机构运行。与上年相比增加94.49万元，增长10.77%。主要原因是增人增资。
（2）社会保障和就业（类）支出196.94万元，主要用于缴纳养老保险、工伤保险。与上年相比减少12.34万元，减少5.9%。主要原因是财政预算更加精准。
（3）卫生健康（类）支出48.77万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比减少1.93万元，减少3.81%。主要原因是财政预算更加精准。
（4）农林水（类）支出996.92万元，主要用于科技推广服务。与上年相比增加483.88万元，增加94.32%。主要原因是朱教君院士工作站科研经费项目资金支出增加。
（5）住房保障（类）支出82.01万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少3.37万元，减少3.95%。主要原因是财政预算更加精准。
2．年终结转结余0万元，主要原因是全部支出。
二、收入预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年收入预算总计2299.2万元，包括本年收入1830.17万元，上年结转结余469.03万元。其中：
本年一般公共预算收入1830.17万元，占79.6%；
本年政府性基金预算收入 0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入 0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入469.03万元，占20.4%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年支出预算合计2299.2万元，其中：
基本支出1156.71万元，占50.31%；
项目支出1142.5万元，占49.69%；
事业单位经营支出 0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年度财政拨款收、支总预算2299.2万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加563.73万元，增加32.48%。财政拨款收入增加主要原因是一般公共预算拨款中朱教君院士工作站科研经费项目资金增加和横向联合科研项目资金结转增加。财政拨款支出增加主要原因是一般公共服务中增加2024年玉龙英才青年创新人才项目3万元；农林水支出中森林资源培育、技术推广与转化、乡村振兴脱贫攻坚项目经费增加；科学技术支出中机构运行和科技成果转化与扩散项目资金增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年一般公共预算财政拨款支出预算2299.2万元，与上年相比增加563.73万元，增加32.48%。具体情况如下：
（一）科学技术类：2025年财政拨款预算数为971.56万元，比上年财政拨款预算数增加138.9万元。其中：
1.机构运行：2025年财政拨款预算数为820万元，比上年财政拨款预算数增加12.66万元。增加原因：财政预算更加精准。
2.其他基础研究支出：2025年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数增加0万元。
3.科技成果转化与扩散：2025年财政拨款预算数为22.47万元，比上年财政拨款预算数增加21.94万元。增加原因：科技成果转化项目资金增加。
（二）社会保障和就业类，2025年财政拨款预算数为196.94万元，比上年预算数减少12.34万元。主要用于养老保险、工伤保险。其中：
1.事业单位离退休：2025年财政拨款预算数为93.66万元，比上年财政拨款预算数减少7.75万元。减少原因：退休人员减少。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年财政拨款预算数为98.49万元，比上年财政拨款预算数减少4.4万元。减少原因：财政预算更加精准。
3.其他社会保障和就业支出：2025年财政拨款预算数为4.79万元，比上年财政拨款预算数减少0.19万元。减少原因：退休人员减少。
（三）卫生健康类：2025年财政拨款预算数为48.77万元，比上年预算数减少1.93万元。其中：
1.事业单位医疗：2025年财政拨款预算数为48.77万元；比上年财政拨款预算数减少1.93万元。减少原因：财政预算更加精准。
2.公务员医疗补助：2025年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数减少0万元。
（四）农林水类：2025年财政拨款预算数为996.92万元，比上年财政拨款预算数增加483.88万元。其中：
1.森林资源培育：2025年财政拨款预算数为94.4万元，比上年财政拨款预算数增加40.03万元。增加原因：森林资源培育项目资金增加。
2.技术推广与转化：2025年财政拨款预算数为902.08万元，比上年财政拨款预算数增加329.91万元。增加原因：技术推广与转化项目资金增加。
3.其他林业和草原支出：2025年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数减少0万元。
4.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：2025年财政拨款预算数为0.43万元，比上年财政拨款预算数增加0.43万元。增加原因：增加乡村振兴人员经费。
（五）住房保障类：2025年财政拨款预算数为82.01万元，比上年财政拨款预算数减少3.37万元。其中：
1.住房公积金：2025年财政拨款预算数为82.01万元，比上年财政拨款预算数减少3.37万元。减少原因：财政预算更加精准。
（六）一般公共服务支出类：2025年财政拨款预算数为3万元，比上年财政拨款预算数增加3万元。其中：
1.其他组织事务支出：2025年财政拨款预算数为3万元，比上年财政拨款预算数增加3万元。增加原因：2024年玉龙英才青年创新人才项目3万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1156.71万元，其中：
（一）人员经费1034.67万元。主要包括：基本工资338.78万元、津贴补贴92.66万元、奖金70.60万元、绩效工资202.29万元、住房公积金82.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.49万元、职工基本医疗保险缴费48.77万元、其他社会保障缴费4.79万元、退休费89.32万元、生活补助4.52万元。
（二）公用经费122.04万元。主要包括：办公费21.99万元、取暖费65.27万元、差旅费7万元、公务接待费2.36万元、福利费14.08万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出4.34万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.36万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占67.93%；公务接待费支出2.36万元，占32.07%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.36万元，比上年预算减少0万元，减少0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是节约开支，无购置计划。
（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节约开支。
3．公务接待费预算支出2.36万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节约开支。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年预算安排项目16个，项目预算总金额1142.5万元。其中，财政本年拨款金额673.9万元，财政拨款结转结余468.6万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
赤峰市林业科学研究所2025年机构运行经费预算支出820万元，与上年相比减少12.66万元，减少1.52%。主要原因是：财政预算更加精准。
十二、政府采购支出预算情况说明
2025年我单位无政府性基金财政拨款预算。
十三、国有资产占用情况说明
市林业科学研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2025年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算1142.5万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘冬丽 联系电话：0476-5680017
第五部分 单位预算表
详见附表：部门预算12张表
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