2025年度赤峰市林业和草原督查保障中心公开报告

来源：赤峰市林业和草原局发布时间：2026-08-14 15:15

部门（单位）名称：赤峰市林业和草原督查保障中心

单位负责人：孙永强

财务负责人：李彦春

编制人：李琳琳

报送日期：2026年 8月

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门（单位）概况

一、主要职能、职责

1．主要职能。

赤峰市林业和草原督查保障中心（本级）是赤峰市人民政府主管林业和草原资源督查保护的工作职能部门，规格为正科级行政单位。

承担林业和草原资源督查以及日常巡查的保障性工作。

承担林业和草原资源保护利用认证的辅助性工作。

承担征占用林地和草原的现场勘验的技术性工作。

承担林草领域行政执法相关辅助工作。

协助开展林业和草原资源保护情况调查等工作。

完成市林业和草原局交办的信访工作以及其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括赤峰市林业和草原督查保障中心。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：赤峰市林业和草原督查保障中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	赤峰市林业和草原督查保障中心	公益一类事业单位

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

2025年督查保障中心工作在局党组的领导下，充分发挥职能作用，狠抓工作落实，高质量完成了年度各项工作任务。现将工作开展情况总结汇报如下。

一、毁林毁草专项整治工作开展情况

（一）建立工作机制，推进违法图斑整改销号。建立违法图斑整改台账，对增量图斑采取日调度、周总结、月研判等形式，精准梳理违法图斑类型，并有针对性制定整改措施；对违法行为多发的旗县区林草局、违法企业进行约谈警示并下发提示函；对销号进度滞后的旗县实施重点盯办、现地督查督办，推动整改工作提速增效；坚持以签报形式定期向市政府汇报整治工作进展，及时反馈存在问题、提出工作建议，保障市政府全面掌握工作动态，精准统筹部署后续任务。

截至目前已完成销号图斑数量1014个，销号图斑面积6280.43亩，销号率（面积率）81.64%。

（二）从严从快处置毁林毁草专项整治行动信访案件。对所有毁林毁草信访线索第一时间登记建档、分类研判、专人督办，做到件件有登记、事事有核查、案案有结果；组织属地逐件实地核实，督促依法查处，对重点信访举报件开展现场督办，对查实的违规违法行为要求旗县区加快整改、依法追责，实现查处一起、整改一起、销号一起、巩固一起。

截至目前，共办理自治区信访转办及市局接访毁林毁草举报案件141件，其中办结125件、正在办理16件。

（三）抽调专人参加综合协调组专班工作。协调各有关单位、部门及旗县区推进专项工作，参与整理各项数据汇总报告，整理通报典型案例4期24例，编发简报25期。

（四）加大打击毁林毁草的宣传力度。印制打击毁林毁草宣传袋并发放至各旗县区，扩大打击毁林毁草行动的宣传覆盖面；制作打击毁林毁草集中整治宣传片，持续深入开展宣传警示教育工作，不断提高公众保护森林草原意识。

二、督查检查工作

（一）切实做好中央生态环境保护督察信访案件办理工作。一是按时调度第二轮中央环保督察及自治区环保督察信访案件进展，共完成24件案件销号。二是5-6月，抽调专人参与第三轮中央生态环境保护督察工作，协调调度旗县区对自治区反馈信访件第一时间开展现地调查处理，按照时效要求及时上报审核。对中央环保督察群众举报案件调查报告进行审核研判，参与审核研判涉林涉草信访案件90余件，得到自治区协调保障工作领导小组认可，环保督察进驻工作结束后受到市整改办通报表扬。

（二）配合完成督查检查相关工作。4月，配合自治区林草局督查组开展住建领域等存量问题整改销号督导工作；5月10日至18日，自治区林业和草原局开展建设项目使用林地草原行政许可“双随机、一公开”检查工作，配合检查组到我市11个旗县区对2024年已审批项目进行检查督导；7月，市局成立联合检查组开展“双随机、一公开”检查工作，督查保障中心抽调人员予以配合，重点检查了2024年度自治区审核通过的部分矿产开发、工程建设等项目实施情况；10月，抽调人员参加2025年秋冬季森林草原防灭火督查，对相关旗县区秋冬季防火安全隐患进行了全面排查；12月，组织人员参与林草项目区禁牧执法监督检查。

（三）组织开展征占用草原项目现场查验工作。2025年持续加强对现场查验人员管理，按照“谁查验、谁签字、谁负责”的原则，认真组织开展草原查验工作。对线性工程启用无人机开展查验，提高了查验精准度。2025年共完成征占用草原项目现场查验120件，对推进全市重点项目尽快落地，推动地方经济发展、群众就业增收提供了坚实保障。

三、信访维稳工作

2025年2月，中心开始承担林草信访工作。我们牢固树立“群众利益无小事、生态问题零容忍”理念，推动信访工作提质增效。首先确定专人负责，明确职责和相关工作流程，同时根据不同渠道举报来源，分类建立信访台账，推进信访案件办理，2025年共办理各类信访件（包含毁林毁草专项）220余件，全市范围未发生重大信访事件，一些涉林涉草积案得到有效化解，为林草事业高质量发展营造了良好环境。

一是统筹办理专项外信访事项。高效办理上级转办、交办信访事项38件，截至目前已办结28件，正在办理10件。二是扎实开展复查复核工作。配合自治区完成信访现场复核2件；组织市局相关科室推进群众不满意信访案件复查复核6件；代赤峰市政府信访事项复核复查工作小组办公室现地复核信访案件2件。三是认真落实上级交办线索。办理国务院“互联网+督查”问题线索5件，督办中央第十巡视组移交林草领域信访事项42件。四是强化调度督导推进矛盾化解。定期调度相关旗县区案件办理进度，对调查处理进展缓慢的地区开展实地督查盯办，切实推动信访矛盾及时化解。五是严密防范化解舆情风险。深入开展全市“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理行动，切实把矛盾纠纷化解到位。在重要节假日等关键时间节点，逐一提醒相关旗县区做好重点人员盯防工作，严防重大舆情事件发生。六是提升信访队伍专业能力。组织人员参加信访代办制度培训、信访工作法制化培训班，夯实业务基础，有效提升信访办理专业化水平。

四、行政执法工作

（一）深化学习培训，提升队伍专业素养

积极组织执法人员参加各级各类执法培训。2-4月份，先后派执法人员赴通辽、鄂尔多斯参加森林资源管理、林草行政执法监督实务等培训，进一步加强公检法、行政机关办理环境资源类案件的协作配合，拓宽林草资源管理及行政执法工作新思路，提升工作人员对政策及法律法规的理解，有效促进学用结合；11月组织全体执法人员参加全区行政执法培训班；组织执法人员参加局机关组织的行政执法、野生动物保护、湿地保护培训班，持续夯实业务基础。

（二）强化基础保障，推进队伍规范建设

扎实开展执法人员资格认证培训考试，参加人员均已结业并通过考试认证。目前，中心已有10名同志配备行政执法证，并为执法人员统一配备了行政执法制服和相关执法设备，为规范开展林草行政执法工作提供了有力保障。

五、存在问题

（一）信访办理人员业务水平有待提高，部门、科室协同联动性仍需增强，源头化解精准度亟待提升。

（二）执法人员业务能力存在短板，综合履职水平急需提高。

六、2026年重点工作计划

（一）严抓森林草原项目监管巩固林草建设成果

进一步优化政务服务，全面提升查验效能，全力推进重点项目建设。进一步加强征占用草原林地项目事中事后监督检查，配合做好2026年行政“双随机、一公开”监督检查工作。

（二）建强执法能力体系深化普法宣传教育

进一步加强行政执法体系建设，组织执法人员参加专业培训，全面提升执法素养，为新入职人员办理执法证，配备专业执法设备，推进行政执法标准化建设；协同相关科室，广泛开展普法宣传教育活动，增强公众法治意识，通过多元化措施，全面强化林草行政执法能力建设。

（三）聚焦整改攻坚确保如期销号清零

推进全市增量图斑、中央环保督察信访案件、毁林毁草信访案件整改销号，确保在规定时限全部整改到位。

（四）推进信访法治化建设提升为民服务效能

一是定期组织信访工作人员开展政策法规和业务知识培训，完善科室、单位协同联动机制。加强与科室间的沟通协调和信息共享，建立信访事项联合办理机制，确保信访事项高效办结。二是进一步优化信访事项办理流程，简化办理环节，压缩办理时限。三是建立有效的信访线索回访机制，以信访积案清零、信访诉求落地为目标，定期开展“回头看”，严防问题反弹回潮，切实保障群众诉求得到有效解决。

第二部分部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心 2025年度收入、支出决算总计均为 258.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 6.34万元，增长 2.52%，变动原因：本年退休人员职业年金虚账做实，新增人员3人，其中两人于2025年度起薪。调出人员1名，但工资由我单位发放至2025年12月。职级晋升1人。新增森林草原资源管理资金项目。；与上年决算相比，收、支总计各增加 25.36万元，增长 10.90%。其中：

（一）收入决算总计 258.11万元。包括：

1.本年收入决算合计 258.11万元。与上年决算相比，增加 25.36万元，增长 10.90%，变动原因：本年退休人员职业年金虚账做实，新增人员3人，其中两人于2025年度起薪。调出人员1名，但工资由我单位发放至2025年12月。职级晋升1人。新增森林草原资源管理资金项目。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计 258.11万元。包括：

1.本年支出决算合计 258.11万元。与上年决算相比，增加 25.36万元，增长 10.90%，变动原因：本年退休人员职业年金虚账做实，新增人员3人，其中两人于2025年度起薪。调出人员1名，但工资由我单位发放至2025年12月。职级晋升1人。新增森林草原资源管理资金项目。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心 2025年度本年收入决算合计 258.11万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 258.11万元，占 100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 0万元，占 0%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 0万元，占 0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度本年支出决算合计 258.11万元，其中：

基本支出 234.02万元，占 90.67%；

项目支出 24.09万元，占 9.33%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 258.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加6.34万元，增长 2.52%，变动原因：本年退休人员职业年金虚账做实，新增人员3人，其中两人于2025年度起薪。调出人员1名，但工资由我单位发放至2025年12月。职级晋升1人。新增森林草原资源管理资金项目。；与上年决算相比，收、支总计各增加（减少） 25.36万元，增长 10.90%，变动原因：本年退休人员职业年金虚账做实，新增人员3人，其中两人于2025年度起薪。调出人员1名，但工资由我单位发放至2025年12月。职级晋升1人。新增森林草原资源管理资金项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 258.11万元。与年初预算 251.77万元相比，完成年初预算的 102.52%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 28.02万元，与年初预算相比增加（减少） 2.46万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.00万元，支出决算3.84万元，完成年初预算的76.8%。决算数与年初预算数的差异原因：按照24年决算制定存在一定偏差。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.28万元，支出决算17.13万元，完成年初预算的93.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调人调资。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算6.78万元，完成年初预算的339%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员1名，职业年金虚账做实，按照实际发放。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 10.14万元，与年初预算相比增加 0.44万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.69万元，支出决算10.14万元，完成年初预算的104.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新晋人员3人。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为203.90万元，与年初预算相比增加3.63万元。其中：

1.农林水支出，林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算173.35万元，支出决算179.82万元，完成年初预算的103.73%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员增加3人，导致工资福利支出、公用经费等支出增加；

2.农林水支出，林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算7.00万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的44.86%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目主要用于差旅及公务用车费用，将于2026年继续执行。

3.农林水支出，林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算26.91万元，支出决算20.94万元，完成年初预算的77.81%。决算数与年初预算数的差异原因：年底财政款项未能及时拨付。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 16.05万元，与年初预算相比 0.20万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.26万元，支出决算16.05万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度调人调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 234.02万元，其中：

（一）人员经费 206.86万元。主要包括：基本工资71.74万元、津贴补贴57.48万元、奖金17.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.13万元、职业年金缴费6.78万元、职工基本医疗保险缴费10.14万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金16.05万元、其他工资福利支出5.22万元、退休费3.84万元、奖励金0.30万元等。

（二）公用经费 27.16万元。主要包括：办公费12.08万元、水费0.10万元、电费1.87万元、邮电费0.13万元、差旅费4.80万元、公务接待费0.08万元、福利费2.64万元、其他交通费用5.25万元、其他商品和服务支出0.20万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 24.09万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 15.99万元。主要包括：办公费4.70万元、差旅费4.79万元、其他交通费用2.00万元、其他商品和服务支出4.50万元等。

（三）资本性支出 8.09万元。主要包括：办公设备购置2.19万元、专用设备购置5.90万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.20万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 40.37%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.20万元，支出决算 0.08万元，完成预算的 40.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.20万元，支出决算 0.08万元，与预算差异原因本年度新增行政执法职能，预算时增加有关三公经费预算，依据实际情况支出，因此存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度财政拨款“三公”经费支出 0.08万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.08万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0.08万元。其中：国内公务接待支出 0.08万元，接待2 批次，3 人次，开支内容：主要为接待上级人员考察；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） -0.02万元，增长（下降） -17.36%，变动原因：依据实际情况对“三公”经费进行合理运用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心 2025年度公用经费支出决算 27.16万元，与上年决算相比，增加5.06万元，增长15.71%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，合理支出公用经费。其中，机关运行经费支出决算 27.16万元。比上年决算相比，增加（减少） -5.06万元，增长15.71%，变动原因：落实财政“过紧日子”要求，合理支出机关运行经费

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度政府采购支出总额 12.34万元，其中：政府采购货物支出 12.04万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0.30万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.34万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.34万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的2.43%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市林业和草原督查保障中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车0 辆，；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市林业和草原督查保障中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 24.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市林业和草原督查保障中心2025年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.林草行政综合执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.38分。全年预算数为21.24万元，执行数为15.40万元，完成预算的72.50%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已部分完成，资金主要用于行政执法专用设备购买，行政执法宣传袋以及毁林毁草宣传片制作。该项目严格执行项目资金的使用及管理，充分发挥资金使用效益。发现的主要问题及原因：行政执法服装制作已于2025年12月31日前完成，但因年末，未能及时支付以及部分绩效目标制定不够合理。下一步改进措施：将依据财政年初预算数合理编制绩效目标，尽快执行绩效目标，避免出现因年末而无法及时支付情况，加强学习，合理使用项目资金。

2.森林草原资源管理资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.93分。全年预算数为8.00万元，执行数为3.14万元，完成预算的39.25%。项目绩效目标完成情况：项目预期目标已部分完成，资金主要用于行政执法专用设备购买，森林草原资源管理有关差旅费、租车费。发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于差旅费、租车费用，2025年度，有关差旅费、办公费用目标尚未完全执行完成。用2026年将继续进行项目进程推进，充分保证森林草原资源管理有关事项。下一步改进措施：将尽快推进有关项目完成，加强学习，继续优化绩效目标设置合理性，保障项目资金合法、合规、合理的使用，增强资金使用效益。

（三）部门项目绩效评价结果。

以森林草原资源管理资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.93分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。