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2024年度赤峰市森林草原保护发展中心
单位预算公开
批复时间： 2024 年 1 月 31 日
公开时间： 2024 年 2 月 23 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
三、2024年主要工作任务及目标
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024年单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
（一）单位职能
赤峰市森林草原保护发展中心是赤峰市林业和草原局主管的二级单位。
（二）单位主要职责
1.参与拟订全市林草发展、防沙治沙规划，承担全市林业和草原生态建设修复方案、设计编制的技术性工作。
2.承担荒漠化和沙化土地防治、沙尘暴灾害预测预报等技术性工作。
3.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地及生物多样性保护监督检查的技术性工作。
4.承担各类自然保护地保护、沙化土地封禁保护等辅助性工作。
5.承担森林草原火灾预警监测、防火物资储备工作，协助开展防扑火工作。开展相关技术培训及社会宣传工作。
6.参与拟订全市林木种苗生产建设发展规划。
7.参与拟订林业和草原有害生物防治工作长远发展、基础设施建设规划并实施。
8.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地、自然保护地、陆生野生动植物资源和古树名木等自然资源调查、动态监测、评价等工作。
9.参与拟订实施林草信息化与电子政务建设总体规划，承担林草基础数据、重点数据库的应用工作。承担林草信息化重点项目的设计、实施和技术培训。
10.参与拟订全市林草国际合作和利用外资规划。
11.完成市林业和草原局交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）机构及人员基本情况
机构设置：赤峰市森林草原保护发展中心是独立的、全额拨款事业单位。本单位内部设有8个科室：综合科、建设修复科、保护科、种苗科、党办、建设规划信息科、对外合作科、防治检疫科。本单位无下属单位。
人员基本情况：赤峰市森林草原保护发展中心事业编制数75人。实有事业人员58人，退休人员81人。
2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 75人，其中：事业编制75人。截止2023年12月底实有在职58人，其中：事业编制58人。离退休81人。
（二）单位设置情况
纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
赤峰市森林草原保护发展中心 |
财政拨款的事业单位 |
三、2024年主要工作任务及目标
（一）强化林草建设修复技术支撑
强化基层林业站建设和管理，做好森林草原保险和脱贫人口生态护林员工作。大力抓好人工种草和草原改良工作技术支撑，协调推进上图和草原数据统计工作，协助推进完成2020及2021年草原生态修复项目及毒害草试点项目的整改。技术指导重点区域绿化和“森林城市、森林乡镇”创建活动，做好名木古树保护管理工作。
（二）加大林草有害生物监测检疫和防治力度
继续加强松材线虫病、美国白蛾、红脂大小蠹、松树病害、草原虫害、鼠害监测检疫和防治工作，加强刺萼龙葵、疏花蒺藜草等毒害草监测和防治工作，加强对全市防治检疫机构的技术指导，进一步提升专业水平和业务素质。
（三）强化陆生野生动物疫源疫病监测防控工作
继续抓好陆生野生动物疫源疫病监测防控工作，开展“赤峰市森林、草原、湿地等生态系统啮齿动物与两栖爬行动物调查监测”项目和候鸟监测单元候鸟同步调查。
（四）加大林草种苗技术推广力度
继续加强良种基地、良种审定和良种推广工作，并强化良种补贴项目的技术指导。完成林木种子储备库及林木种苗质量监督检验站建设，完成林草种苗质量监督检验站检验检测资质的认定。加强乡土草种驯化选育、繁育工作。配合完成林草种苗质量监督检验。继续开展林草种质资源普查工作，开展敖汉旗、巴林右旗的林草种质资源普查外业调查，以及早春开花树种的调查和图片补拍、标本补采工作。全年进行内业整理工作，包括标本制作、标本鉴定、标本录入整理、图片分级处理等。
（五）扎实开展监测规划工作
技术指导旗县区高标准完成草原监测、森林督察等各项监测工作。积极协助完成林地草原现场查验外业调查、森林保险灾后治理、植被恢复实施项目和林业建设工作检查等工作的验收。
（六）继续加强林业对外合作
持续跟进亚太项目，支持旺业甸林场搞好自然教育活动和基地的经营管理和宣传工作，支持三义井林场顺利开展三期项目，保证亚太项目稳步推进。
（七）继续加强林草产业技术支撑
继续深入开展林草产业技术推广工作，推广柠条锦鸡灌木林平茬技术及资源利用技术，推动我市柠条锦鸡儿灌木林资源开发利用产业发展。积极参与食用林产品质量安全监测工作。
第二部分 2024年单位预算安排情况说明
一、收支预算总体情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年度收入、支出预算总计1487.66万元，与上年相比收、支预算总计各减少226.92万元，减少13.23%。其中：
（一）收入预算总计1487.66万元。包括：
1．本年收入合计1349.81万元。
（1）一般公共预算拨款收入1349.81万元，与上年相比增加67.26万元，增长5.24%。主要原因是本年预算收入新增在职人员失业保险、工会经费等。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。
2．上年结转结余137.85万元。与上年相比减少294.17万元，减少68.09%。主要原因是项目资金结转结余数额较上年减少。
（二）支出预算总计1487.66万元。包括：
1．本年支出合计1487.66万元。
（1）社会保障和就业（类）支出226万元，主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险，发放退休人员项目外工资等。与上年相比增加26.42万元，增长13.24%。主要原因是：本年新增退休人员，新增失业保险缴费。
（2）卫生健康（类）支出51.02万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。与上年相比减少19.32万元，减少27.47 %。主要原因是：本年不包括公务员医疗补助缴费。
（3）节能环保（类）支出25.10万元，主要用于节能环保项目支出。与上年相比增加3.28万元，增长15.03 %。主要原因是本年节能环保项目与上年非同一项目，项目金额不同。
（4）农林水（类）支出1099.69万元，主要用于缴纳在职人员工资，工作经费支出等。与上年相比减少245.19万元，减少18.23 %。主要原因是：上年结转结余数额减少。
（5）住房保障（类）支出85.85万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。与上年相比增加7.89万元，增长10.12%。主要原因是：本年住房公积金基数调整。
2．年终结转结余0万元，主要原因是本年无年终结转结余。
二、收入预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年收入预算总计1487.66 万元，包括本年收入1349.81万元，上年结转结余137.85万元。其中：
本年一般公共预算收入1349.81万元，占90.73%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入137.85万元，占9.27%；；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年支出预算合计 1487.66万元，其中：
基本支出1352.60万元，占90.92%；
项目支出135.06万元，占9.08 %；
事业单位经营支出0万元，占0 %；
上缴上级支出0万元，占0 %；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年度财政拨款收、支总预算1487.66万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少226.92万元，减少13.23%。主要原因是上年结转结余数额减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年一般公共预算财政拨款支出预算1487.66万元，与上年相比减少226.92万元，减少13.23%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）年初预算数为226万元，与上年相比增加26.42万元。其中：
1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算118.83万元，与上年相比增加11.78万元，增长11%。变动原因：本年新增退休人员。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算102.47万元，与上年相比增加11.24万元，增长12.32%。变动原因：本年调整养老保险缴费基数。
3.社会保障就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.7万元，与上年相比增加3.4万元，增长261.54%。变动原因：本年新增在职人员失业保险缴费。
（二）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）年初预算数为51.02万元，与上年相比减少19.32万元。其中：
1．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.02万元，与上年相比增加4.63万元，增长9.98%。变动原因：本年调整医疗保险缴费基数且不包括公务员医疗补助缴费。
（三）节能环保支出（类）
节能环保支出（类）年初预算数为25.1万元，与上年相比增加3.28万元。其中：
1．节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）。年初预算25.1万元，与上年相比增加3.28万元，增长15.03%。变动原因：本年节能环保项目与上年非同一项目，项目金额不同。
（三）农林水支出（类）
农林水支出（类）年初预算数为1099.69元，与上年相比减少245.19万元。其中：
1．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算87.15万元，与上年相比增加87.15万元，增长100%。变动原因：本年在职人员工资根据人员身份行政与事业分别支出。
2．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算899.79万元，与上年相比减少88.59万元，减少8.96%。变动原因：上年结转结余数额减少。
3．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算37.08万元，与上年相比减少33.29万元，减少47.31%。变动原因：本年森林资源培育项目支出减少。
3．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算9.22万元，与上年相比增加9.22万元，增长100%。变动原因：上年无森林资源管理相关项目。
4．农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算47.3万元，与上年相比减少184.47万元，减少79.59%。变动原因：本年动植物保护项目支出减少。
5．农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算16.36万元，与上年相比减少12.08万元，减少42.48%。变动原因：本年林业草原防灾减灾项目支出减少。
6．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算2.79万元，与上年相比减少0.2万元，减少6.69%。变动原因：本年其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少。
（四）住房保障支出（类）
住房保障（类）年初预算数为85.85万元，与上年相比增加7.89万元。其中：
1．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.85万元，与上年相比增加7.89万元，增长10.12%。变动原因：本年调整住房公积金缴费基数。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1352.6万元，其中：
（一）人员经费1177.07万元。主要包括：基本工资340.7万元、津贴补贴121.18万元、奖金73.84万元、绩效工资178.08万元、住房公积金85.85万元、医疗保险费51.02万元、其他工资福利支出103万元、养老保险费102.47万元、其他社会保障缴费4.7万元、退休费113.44元、其他对个人和家庭补助2.79万元。
（二）公用经费175.53万元。主要包括：办公费54.5万元、邮电费1.5万元、差旅费42万元、培训费5万元、公务接待费3万元、工会经费10.90万元、福利费13.24万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出5.39万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25万元，占89.29%；公务接待费支出3万元，占10.71%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出28万元，比上年预算减少3.44万元，减少10.94%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出25万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位未购置公务用车。
（2）公务用车运行维护费预算支出25万元，比上年预算减少1.44万元，主要原因本年公务用车运行维护费预算数无上年结转结余。
3．公务接待费预算支出3万元，比上年预算减少2万元，主要原因是本年公务接待费预算数减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年预算安排项目7 个，项目预算总金额135.06万元。其中，财政本年拨款金额0万元，财政拨款结转结余135.06万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年机构运行经费预算支出175.53万元，与上年相比减少49.9万元，减少22.14 %。主要原因是：上年结转结余数减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位2024年政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
赤峰市森林草原保护发展中心单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、业务用车0辆、其他用车2辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
2024年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7 个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算135.06万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：朱悦博 联系电话：18247688111
第五部分 单位预算表
详见附表：
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