赤峰市林业科学研究所2024年预算公开

2024年度赤峰市林业科学研究所本级

预算公开

批复时间：  2024 年  2  月  7 日

公开时间：  2024 年  2  月 23 日

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年主要工作任务及目标

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  2024年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

赤峰市林业科学研究所是赤峰市林业和草原局主管的全额拨款事业单位。

（二）单位主要职责

我所围绕生态文明建设和林业的科学发展开展工作，主要职责是承担林业和草原生态系统结构、功能、保护和修复等领域应用基础科学研究工作及林草关键技术攻关和适用技术研究工作等。为美丽绿色赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市林业科学研究所为市林业和草原局所属公益一类事业单位。

（一）市林业科学研究所机构及人员基本情况

本单位无下属单位。

2024年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数 65人，其中：行政编制0人，事业编制65人。截止2024年12月底实在职60人，其中：行政编制0人，事业编制60人。离退休 62人，其他人员3人。

（二）市林业科学研究所单位设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

三、2024年主要工作任务及目标

赤峰市林业科学研究所按照全市林业围绕落实“五个定位”，建设“六个赤峰”的工作重点，展开2024年工作。一是科研推广服务，围绕建设“六个赤峰”这一目标，大力开展科技攻关，突出抓好木本油料林、经济林、退化林分提质增效、森林和草原生态修复研究；在草原生态修复、退化林分改造、城乡绿化美化、高效节水经济林基地、樟子松防护林基地、文冠果元宝枫木本油料林基地、山杏沙棘低产低效林改造基地、沙化土地综合治理示范基地建设提供技术支撑。二是平台建设，文冠果工程技术研究中心、生态定位研究观测站、国家苹果、梨良种基地。三是合作，继续与中国科学院、中国林科院、北京林业大学等高校、科研院所深入合作，提高项目研究质量；加强同通辽相关科研院所开展合作，为打造“双子星座”贡献力量；加强与内蒙古文冠庄园农业科技发展有限公司、“三区人才”服务单位等企业合作，产学研结合；加强与旗县区政府、党建融合单位、基层林场等合作交流，在实践中锤炼队伍。

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、收支预算总体情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年度收入、支出预算总计    1735.47万元，与上年相比收、支预算总计各减少893.26万元，减少33.98%。其中：

（一）收入预算总计1735.47万元。包括：

1．本年收入合计1436.02万元。

（1）一般公共预算拨款收入1436.02万元，与上年相比减少625.15万元，减少30.33%。主要原因是财政预算更加精准。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少）     0万元，增长（减少）0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余299.45万元。与上年相比减少268.11万元，减少47.24%。主要原因是科研项目结题。

（二）支出预算总计1735.47万元。包括：

1.本年预算合计金额1735.47万元

（1）科学技术（类）支出877.07万元，主要用于机构运行。与上年相比增加13.92万元，增长1.61%。主要原因是增人增资。

（2）社会保障和就业（类）支出209.28万元，主要用于缴纳养老保险、工伤保险。与上年相比减少249.73万元，减少54.41%。主要原因是财政预算更加精准。

（3）卫生健康（类）支出50.70万元，主要用于缴纳医疗保险。与上年相比减少171.13万元，减少77.14%。主要原因是财政预算更加精准。

（4）农林水（类）支出513.04万元，主要用于科技推广服务。与上年相比减少289.36万元，减少36.06 %。主要原因是科研项目结题。

（5）住房保障（类）支出85.38万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少196.96万元，减少69.76%。主要原因是财政预算更加精准。

2．年终结转结余0万元，主要原因是全部支出。

二、收入预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年收入预算总计1735.47万元，包括本年收入 1436.02万元，上年结转结余299.45万元。其中：

本年一般公共预算收入 1436.02万元，占82.75%；

本年政府性基金预算收入 0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入 0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入299.45万元，占17.25%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

三、支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年支出预算合计1735.47万元，其中：

基本支出1187.02万元，占68.40%；

项目支出548.45万元，占31.6%；

事业单位经营支出 0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年度财政拨款收、支总预算1735.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少893.26万元，减少33.98%。主要原因是财政预算更加精准。

五、一般公共预算支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年一般公共预算财政拨款支出预算1735.47万元，与上年相比减少893.26万元，减少33.98%。具体情况如下：

（一）科学技术类：2024年财政拨款预算数为877.07万元，比上年财政拨款预算数减少16.09万元。其中：

1.机构运行：2024年财政拨款预算数为832.66万元，比上年财政拨款预算数减少28.32万元。减少原因：财政预算更加精准。

2.其他基础研究支出：2023年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数减少0.2万元。增加原因：该项目已实施完成。

3.科技成果转化与扩散：2024年财政拨款预算数为44.41万元，比上年财政拨款预算数增加42.44万元。增加原因：自治区下达项目资金增加。

（二）社会保障和就业类，2024年财政拨款预算数为209.28万元，比上年预算数减少249.73万元。主要用于养老保险、工伤保险。其中：

1.事业单位离退休：2024年财政拨款预算数为101.41万元，比上年财政拨款预算数增加12.23万元。增加原因：退休人员增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：2024年财政拨款预算数为102.89万元，比上年财政拨款预算数减少262.23万元。减少原因：财政预算更加精准。

3.其他社会保障和就业支出：2024年财政拨款预算数为4.98万元，比上年财政拨款预算数增加0.27万元。增加原因：增人增资。

（三）卫生健康类：2024年财政拨款预算数为50.70万元，比上年预算数减少171.17万元。其中：

1.事业单位医疗：2024年财政拨款预算数为50.7万元；比上年财政拨款预算数减少114.95万元。减少原因：财政预算更加精准。

2.公务员医疗补助：2024年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数减少56.19万元。减少原因：未纳入预算，由财政直接拨付。

（四）农林水类：2024年财政拨款预算数为513.04万元，比上年财政拨款预算数减少289.36万元。其中：

1.森林资源培育：2024年财政拨款预算数为54.37万元，比上年财政拨款预算数增加12.17万元。减少原因：科研项目资金增加。

2.技术推广与转化：2024年财政拨款预算数为572.17万元，比上年财政拨款预算数减少113.51万元。增加原因：项目完成结题，资金减少。

3.其他林业和草原支出：2024年财政拨款预算数为0万元，比上年财政拨款预算数减少188.03万元。减少原因：项目资金减少。

（五）住房保障类：2024年财政拨款预算数为85.38万元，比上年财政拨款预算数减少196.96万元。其中：

1.住房公积金：2024年财政拨款预算数为85.38万元，比上年财政拨款预算数减少196.96万元。减少原因：财政预算更加精准。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1187.02万元，其中：

（一）人员经费1055.38万元。主要包括：基本工资345.97万元、津贴补贴92.99万元、奖金71.33万元、绩效工资199.67万元、住房公积金85.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.89万元、职工基本医疗保险缴费50.70万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费4.98万元、退休费97.07万元、生活补助4.40万元。

（二）公用经费131.64万元。主要包括：办公费20.64万元、取暖费65.27万元、差旅费8万元、公务接待费2.36万元、工会经费10.70万元、福利费13.33万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出4.34万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.36万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5万元，占%；公务接待费支出2.36万元，占%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出万元，比上年预算减少0.2万元，减少%； 其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因：无。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是节约开支，无购置计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节约开支。

3．公务接待费预算支出2.36万元，比上年预算增加0万元，主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年政府性基金支出预算支出   0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0              %。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年预算安排项目17个，项目预算总金额548.45万元。其中，财政本年拨款金额249万元，财政拨款结转结余299.45万元，财政专户管理资金0万元，单位资金              0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

赤峰市林业科学研究所2024年机构运行经费预算支出131.64万元，与上年相比增加22.19万元，增长20.27 %。主要原因是：搬入新办公楼物业费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2024年我单位无政府性基金财政拨款预算。

十三、国有资产占用情况说明

市林业科学研究所共有车辆2辆，其中，一般公务用车   1辆、其他用车1辆。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目17个，公开绩效目标   17个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算548.45万元，占全部项目预算的100%。

第三部分  名词解释

一、财政拨款：部门（单位）从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘冬丽        联系电话：0476-5680017

第五部分  单位预算表

详见附表：

林科所2024预算公开.xlsx