赤峰市森林草原保护发展中心 2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.参与拟订全市林草发展、防沙治沙规划，承担全市林业和草原生态建设修复方案、设计编制的技术性工作。

2.承担荒漠化和沙化土地防治、沙尘暴灾害预测预报等技术性工作。

3.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地及生物多样性保护监督检查的技术性工作。

4.承担各类自然保护地保护、沙化土地封禁保护等辅助性工作。

5.承担森林草原火灾预警监测、防火物资储备工作，协助开展防扑火工作。开展相关技术培训及社会宣传工作。

6.参与拟订全市林木种苗生产建设发展规划。

7.参与拟订林业和草原有害生物防治工作长远发展、基础设施建设规划并实施。

8.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地、自然保护地、陆生野生动植物资源和古树名木等自然资源调查、动态监测、评价等工作。

9.参与拟订实施林草信息化与电子政务建设总体规划，承担林草基础数据、重点数据库的应用工作。承担林草信息化重点项目的设计、实施和技术培训。

10.参与拟订全市林草国际合作和利用外资规划。

11.完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据中共赤峰市委机构编制委员会赤机编发（2020）43号文件，本单位赤峰市森林草原保护发展中心，由赤峰市林业工作总站、赤峰市草原工作站、赤峰市林业治沙站、赤峰市天然林资源保护站、赤峰市林业种苗站、赤峰市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站、赤峰市林业对外合作项目站、赤峰市林权服务中心组成，8个单位合并为1个单位。在职人员共74人。本单位内部共8个科室：综合科、建设修复科、保护科、种苗科、党办、建设规划信息、对外合作、防治检疫。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,688.16万元。与年初预算相比，收、支总计增加435.79万元，增长34.8%，变动原因：因机构改革，单位合并，项目增加。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,675.61万元。与年初预算相比，收、支总计增加423.23万元，增长33.79%，变动原因：因机构改革，单位合并，项目增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,688.16万元，其中：本年收入合计1,675.61万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余12.56万元；支出总计1,688.16万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余10.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,688.16万元，增长100%，主要原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位。

2021年度收入、支出决算总计1,688.16万元。与上年相比，收、支总计各增加435.79万元，增长34.8%。其中：

1.收入决算总计1,688.16万元。包括：

（1）本年收入决算合计1,675.61万元。与上年相比，增加1675.61万元，增长100%，变动原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位,无上年数据。

（2）使用非财政拨款结余0万元。

（3）年初结转和结余12.56万元万元。与上年相比，增加12.56万元，增长100%，变动原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位，无上年数据。

2.支出决算总计1,688.16万元。包括：

（1）本年支出决算合计1,677.9万元。与上年相比，增加1,677.9万元，增长100%，变动原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位，无上年数据。

（2）结余分配0万元。

（3）年末结转和结余10.26万元。结转和结余事项：原赤峰市草原站自治区项目款。与上年相比，增加10.26万元，增长100%，变动原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,675.61万元，其中：财政拨款收入1,675.61万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,677.9万元，其中：基本支出1,155.54万元，占68.87%；项目支出522.36万元，占31.13%。  

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,675.61万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,675.61万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加1,675.61万元，增长100%。主要原因：因机构改革，本单位为2021年新合并单位。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,675.61万元，其中：基本支出1,155.54万元，占68.96%；项目支出520.07万元，占31.04%。

一般公共预算财政拨款支出1,675.61万元。与年初预算相比，增加423.23万元，增长33.79%,变动原因：因机构改革，单位合并，项目增加。

1.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.55万元，决算支出4.55万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算98.22万元，决算支出94.37万元，完成年初预算的96.08%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

（3）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.44万元，决算支出1.13万元，完成年初预算的78.47%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算51.54万元，决算支出48.44万元，完成年初预算的93.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

3.  农林水（类）

（1）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算1005.63万元，决算支出937.14万元，完成年初预算的93.19%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

（2）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。年初预算6万元，决算支出6.07万元，完成年初预算的101.17%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

（3）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算5万元，决算支出12.81万元，完成年初预算的256.2%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

（4）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算8万元，决算支出2.08万元，完成年初预算的26%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

4.  住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.98万元，决算支出68.34万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构改革，单位合并，2021年部门预算为合并前八个单位分别填报，2021年部门决算为合并后中心统一填报，故决算数与年初预算数存在差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155.54万元，其中：人员经费986.21万元，主要包括：基本工资261.45万元、津贴补贴302.33万元、奖金9.97万元、绩效工资96.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.37万元、职工基本医疗保险缴费48.44万元、其他社会保障缴费1.13万元、住房公积金68.34万元、其他工资福利支出103.35万元，较上年增加986.21万元，主要原因是：因机构改革，本单位为2021年新合并单位；公用经费169.33万元，主要包括：办公费50.4万元、电费0.25万元、邮电费1.28万元、取暖费1.52万元、物业管理费5.46万元、差旅费24.23万元、维修费1万元、培训费8.31万元、公务接待费1.03万元、劳务费9.73万元、福利费14.96万元、公务用车运行维护费12.21万元、其他交通费12.79万元、其他商品和服务支出21.43万元，办公设备购置1.54万元、专用设备购置3.18万元，较上年增加169.33万元，主要原因是：因机构改革，本单位为2021年新合并单位。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为22.95万元，支出决算为20.41万元，完成预算的88.92%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为19.39万元，支出决算为19.33万元，完成预算的99.7%；公务接待费预算为3.56万元，支出决算为1.07万元，完成预算的30.06%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位为2021年新合并单位。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出20.41万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出19.33万元，占94.73%；公务接待费支出1.07万元，占5.27%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出19.33万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出19.33万元，用于车辆燃油、缴纳车辆保险及车辆维修。车均运维费1.93万元，公务用车运行维护费支出较上年增加19.33万元，主要原因是本单位为2021年新合并单位，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.07万元。其中：国内公务接待费1.07万元，接待19批次，共接待75人次。主要用于公务接待相关费用支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.07万元，主要原因是本单位为2021年新合并单位。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年持平；支出决算0万元。与上年持平。本年无政府性基金预算拨款支出

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年持平；支出决算0万元，与上年持平。本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目37个，实施项目37个，完成项目37个，项目支出总金额522.36万元。财政本年拨款金额520.07万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余10.26万元。

  （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计130.17万元，其中：政府采购货物支出93.5万元，比2020年增加93.5万元，增长100%，主要原因是：因机构改革，本单位为2021年新合并单位；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出36.67万元，比2020年增加36.67万元，增长100%，主要原因是机构改革，本单位为2021年新合并单位。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出169.33万元。主要包括：办公费50.4万元、电费0.25万元、邮电费1.28万元、取暖费1.52万元、物业管理费5.46万元、差旅费24.23万元、维修费1万元、培训费8.31万元、公务接待费1.03万元、劳务费9.73万元、福利费14.96万元、公务用车运行维护费12.21万元、其他交通费12.79万元、其他商品和服务支出21.43万元，办公设备购置1.54万元、专用设备购置3.18万元，较上年增加169.33万元，主要原因是：因机构改革，本单位为2021年新合并单位。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金252万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对“  专项工作经费项目”、“毒害草监测防治项目”，共两个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出252万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“  专项工作经费项目”、“毒害草监测防治项目”共两个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.15分。全年预算数为247万元，执行数为177.08万元，完成预算的71.69%。

2. 毒害草监测防治项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为5万元，执行数为1万元，完成预算的20%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

专项工作经费项目绩效评价综合得分为93.15分，绩效评价结果为“优”。

2021年专项工作经费项目绩效评价自评报告

一、  项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

import导入项目

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：1、负责全市草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。2、负责全市天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导及草原资源监测、载畜量核定。3、负责全市草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作。4、确保退耕地块政策补助资金按时发放。等

绩效目标实际完成情况：1、负责全市草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。2、负责全市天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导及草原资源监测、载畜量核定。3、负责全市草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作。4、确保退耕地块政策补助资金按时发放。等

二、  绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

  本单位专项工作经费进行绩效管理。负责全市草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。负责全市天然草原建设利用、人工草地建设的技术指导及草原资源监测、载畜量核定。负责全市草原鼠、虫、病、毒草及其他有害生物的预测预报及防治工作。确保退耕地块政策补助资金按时发放。退耕户得到效益，生态环境得到有效改善，减少水土流失。完成全市退耕还林工作人员业务培训。在赤峰市两个林场开展检查指导工作项目达到设计要求和项目顺利通过验收。按照方案开展森林经营示范、完善森林体验基地基础设施建设。完成全市征占用林地可行性报告100项以上。完成林业工程项目监测及自治的林业生态科技推广计划指标。组织实施国家和自治区重点推广项目。              

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数247.00万元，其中：财政拨款247.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数247.00万元，其中：财政拨款247.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数177.08万元，其中：财政拨款177.08万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

专项工作经费年初预算247万元，全年预算数为247万元，全年执行数为177.08万元，执行率70.67%，赤峰市森林草原保护发展中心专项工作经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。专项工作经费年末支出177.08万元，占经费84.31万元。其中聘用人员工资103万元，差旅费23.04万元，培训费8.31万元，劳务费11.35万元，专用设备购置2.18万元，办公费13.37万元，其他交通费用1.61万元，公车运行维护费12.42万元，电费0.19万元，取暖费0.5万元，邮电费0.11万元，专用材料费1万元。

（三）项目资金管理情况。

专项工作经费年初预算247万元，全年预算数为247万元，全年执行数为177.08万元，执行率70.67%，赤峰市森林草原保护发展中心专项工作经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。专项工作经费年末支出177.08万元，占经费84.31万元。其中聘用人员工资103万元，差旅费23.04万元，培训费8.31万元，劳务费11.35万元，专用设备购置2.18万元，办公费13.37万元，其他交通费用1.61万元，公车运行维护费12.42万元，电费0.19万元，取暖费0.5万元，邮电费0.11万元，专用材料费1万元。

三、  项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)指标1：聘用人员研究生学历，目标值等于1.0人，实际完成1人，分值0.5，得分0.5。

2)指标2：聘用人员科室负责人，目标值等于3.0人，实际完成3人，分值0.5，得分0.5。

3)指标3：聘用人员普通人员，目标值等于15.0人，实际完成15人，分值0.5，得分0.5。

4)指标4：出差人数，目标值大于等于20.0人，实际完成60人，分值0.5，得分0.5。

5)指标5：出差天数，目标值大于等于30.0天/人次，实际完成17天/人次，分值0.5，得分0.28。

6)指标6：举办培训人数，目标值大于等于40.0人，实际完成52人，分值0.5，得分0.5。

7)指标7：举办培训次数，目标值等于6.0次，实际完成4次，分值0.5，得分0.33。

8)指标8：租车天数及派车次数，目标值≤30天、≥50次，实际完成27，分值0.5，得分0.3。

9)指标9：劳务费人数，目标值等于4.0人，实际完成4人，分值0.5，得分0.5。

10)指标10：专业测绘测量仪器个数，目标值大于等于8.0个，实际完成8个，分值0.5，得分0.5。

11)指标11：会议次数，目标值小于等于2.0次，实际完成0次，分值0.5，得分0。

12)指标12：会议人数，目标值大于等于40.0人/次，实际完成0人/次，分值0.5，得分0。

13)指标13：A4、A3纸数量，目标值大于等于200.0箱，实际完成300箱，分值0.5，得分0.5。

14)指标14：大型复印机京瓷一体机粉盒数量，目标值大于等于25.0个，实际完成25个，分值0.5，得分0.5。

15)指标15：打印机硒鼓及换碳粉数量，目标值大于等于80.0个，实际完成70个，分值0.5，得分0.44。

16)指标16：大型彩色打印机美能达C364e碳粉数量，目标值大于等于13.0套，实际完成10套，分值0.5，得分0.38。

17)指标17：惠普绘图仪Z5600墨盒数量，目标值大于等于10.0套，实际完成5套，分值0.5，得分0.25。

18)指标18：移动硬盘数量，目标值大于等于10.0个，实际完成4个，分值0.5，得分0.2。

2、质量指标

19)指标1：自治区下达的林业生态工程科技推广计划指标完成率，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

20)指标2：完成林业征占地可研及采伐造林设计项目，目标值大于等于100.0个，实际完成100个，分值10，得分10。

3、时效指标

21)指标1：聘用人员工资，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

22)指标2：培训费，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

23)指标3：下乡用的租车费，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

24)指标4：劳务费，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

25)指标5：会议费，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

26)指标6：购买A4、A3纸，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

27)指标7：购买大型复印机粉盒，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

28)指标8：购买打印机硒鼓，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

29)指标9：购买大型彩色打印机碳粉，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

30)指标10：购买惠普绘图仪Z5600，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

31)指标11：购买移动硬盘，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

32)指标12：购买专业测绘测量仪器，目标值2021年1月1日至2021年12月31日，实际完成2021年1月1日至2021年12月31日，分值1，得分1。

4、成本指标

33)指标1：聘用人员工资研究生学历一人，目标值等于4160.0元/月，实际完成4160元/月，分值0.7，得分0.7。

34)指标2：聘用人员工资科室负责人3人，目标值等于3660.0元/月，实际完成3660元/月，分值0.7，得分0.7。

35)指标3：聘用人员工资普通职工15人，目标值等于3160.0元/月，实际完成3160元/月，分值0.7，得分0.7。

36)指标4：聘用人员工资社会保障费，目标值等于23543.7元/月，实际完成23543.7元/月，分值0.7，得分0.7。

37)指标5：差旅费，目标值≤460元/天 依据赤峰市财政局关于印发《赤峰市本级直属机关工作人员赴外地出差住宿费标准明细表》的通知、≥480元/天 依据赤峰市财政局关于印发《赤峰市本级直属机关工作人员赴外地出差住宿费标准明细表》的通知，实际完成23.76万元，分值0.5，得分0.3。

38)指标6：培训费，目标值平均每人400元/天  依据赤峰市财政局中共赤峰市委组织部赤峰市人力资源和社会保障局关于印发《赤峰市本级党政机关培训费管理办法》的通知，路上费用≥180元/天；培训费≥2384元/人  依据发票，实际完成8.31万元，分值0.5，得分0.3。

39)指标7：劳务费，目标值每月每人工资2760元，一个月共5520元 还有2400元一个月，2000元一个月 依据劳务合同及会议纪要，实际完成11.35万元，分值0.5，得分0.5。

40)指标8：会议费，目标值等于260.0元/天，实际完成0元/天，分值0.5，得分0。

41)指标9：专业测绘测量仪器成本，目标值大于等于6000.0元/个，实际完成6000元/个，分值0.5，得分0.5。

42)指标10：办公费，目标值A4、A3纸，≥160元/箱  依据发票；大型复印机京瓷一体机粉盒，≥850元/个  依据发票；打印机硒鼓及换碳粉，≥240元/个  依据发票；大型彩色打印机美能达C364e碳粉；≥3000元/套  依据发票；惠普绘图仪Z5600墨盒≥3000元/套，  依据发票；移动硬盘；≥410元/个  依据发票，实际完成13.37万元，分值0.7，得分0.5。

43)指标11：租车成本，目标值小于等于1000.0元/天，实际完成1000元/天，分值0.5，得分0.5。

44)指标12：派车次数，目标值大于等于50.0次，实际完成50次，分值0.5，得分0.5。

45)指标13：电费，目标值依据每月用电量，实际完成0.19万元，分值0.5，得分0.2。

46)指标14：取暖费，目标值依据发票，实际完成0.5万元，分值0.5，得分0.5。

47)指标15：邮电费，目标值依据报销发票，实际完成0.11万元，分值0.5，得分0.2。

48)指标16：专用材料费，目标值依据需要材料种类，发票，实际完成1万元，分值0.5，得分0.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

49)协助各级政府完成征占用林地，保障企业项目落到实处，项目完成率，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值10，得分10。

7、生态效益

50)通过对各项重点营造林业工程进行检查验收，完成当年森林绿化覆盖率，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值10，得分10。

8、可持续影响

51)指标1：林业生态技术推广，目标值长期影响，实际完成全市林业技术推广，分值3，得分3。

52)指标2：组织实施国家和自治区重点林业项目，目标值长期影响，实际完成全市林业技术推广，分值3，得分3。

53)指标3：林业勘察设计及编制使用林地可行性报告，目标值涉及全市及十二个旗县区，实际完成涉及全市及十二个旗县区，分值4，得分4。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

54)指标1：工作人员满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值5，得分5。

55)指标2：服务人群的满意度，目标值大于等于95.0%，实际完成95%，分值5，得分5。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分93.15分，等级为A。

四、  存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

单位工作人员预算绩效管理认识不足；绩效目标设置难度大，部分绩效目标难以量化，个性指标没有统一标准，导致目标设置指向不清、数量目标和质量指标化不细，绩效目标编制不完整；为充分运用绩效结果，作为下一期预算编制的依据，预算执行中有存在各种不利因素，影响绩效目标评定。加强单位工作人员的绩效管理系统培训，正确认识绩效管理的目的意义；科学设置绩效目标，有针对的进行指标量化，合理编制效益指示；充分利用绩效结果，为下一年预算编制提供依据。

（二）措施及办法。

1. 提高思想认识，加强业务能力提高，积极主动指导农牧民科学种植。

2. 提高认识，加大沙源治理力度，巩固防沙治沙成果。

3. 加强自身能力素质提高，加大技术指导力度，促进农牧民增收。

4. 加强科学技术宣传推广，使农牧民充分认识到科学技术对农牧业的重要性。

5. 大力宣传、治理草原、湿地，发挥生态功能。

6. 贯彻绿色发展理念，大力发展绿色生态系统。

7. 加大力度发展生态公共服务和生态产业，提升农牧民生活质量。  

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：袁淑丽    联系电话：0476-8833851