赤峰市森林草原保护发展中心 2022年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市森林草原保护发展中心是赤峰市林业和草原局主管的二级部门。

（二）部门主要职责

1.参与拟订全市林草发展、防沙治沙规划，承担全市林业和草原生态建设修复方案、设计编制的技术性工作。

2.承担荒漠化和沙化土地防治、沙尘暴灾害预测预报等技术性工作。

3.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地及生物多样性保护监督检查的技术性工作。

4.承担各类自然保护地保护、沙化土地封禁保护等辅助性工作。

5.承担森林草原火灾预警监测、防火物资储备工作，协助开展防扑火工作。开展相关技术培训及社会宣传工作。

6.参与拟订全市林木种苗生产建设发展规划。

7.参与拟订林业和草原有害生物防治工作长远发展、基础设施建设规划并实施。

8.承担森林、草原、湿地、荒漠化和沙化土地、自然保护地、陆生野生动植物资源和古树名木等自然资源调查、动态监测、评价等工作。

9.参与拟订实施林草信息化与电子政务建设总体规划，承担林草基础数据、重点数据库的应用工作。承担林草信息化重点项目的设计、实施和技术培训。

10.参与拟订全市林草国际合作和利用外资规划。

11.完成市林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构及人员基本情况

机构设置：赤峰市森林草原保护发展中心是独立的、全额拨款事业单位。本单位内部设有8个科室：综合科、建设修复科、保护科、种苗科、党办、建设规划信息科、对外合作科、防治检疫科。

人员基本情况：赤峰市森林草原保护发展中心事业编制数82人，工勤编制8人。实有事业人员71人，工勤人员8人，退休人员74人。

（二）单位设置情况

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，赤峰市森林草原保护发展中心预算收入1595.24万元，比上年0万元，增加1595.24万元，增幅100%，主要原因是：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

2022年，赤峰市森林草原保护发展中心支出共计1595.24万元，比上年0万元，增加1595.24万元，增幅100%。其中：基本支出1282.32万元(其中：人员经费1062.35万元，公用经费219.98万元），比上年增加1282.32万元。基本支出大幅度增加的主要原因是：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据；项目支出312.91万元，比上年增加312.91万元，增幅100%，主要原因是机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为1595.24万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为1282.32万元，占比80.38%；上年结转结余312.91万元，占比19.62%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1595.24万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出103.11万元，占支出的6.46%；卫生健康（类）支出65.08万元，占支出的4.08%；节能环保（类）支出152万元，占支出的9.53%；农林水（类）支出1189.75万元，占支出的74.58%；住房保障（类）支出85.29万元，占支出的5.35%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为1595.24万元，比2021年财政拨款预算数增加1595.24万元，具体如下：

1、社会保障和就业类2022年财政拨款预算数为103.11万元，比上年预算数增加103.11万元。主要用于事业单位离退休5.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出96.58万元、其他社会保障缴费1.42万元。其中：

（1）社会保障就业（类）05款02项：2022年财政拨款预算数为5.11万元，用于事业单位离退休支出。比2021年财政拨款预算数增加5.11万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。
  （2）社会保障就业（类）05款05项：2022年财政拨款预算数为96.58万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加96.58万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（3）社会保障就业（类）99款99项：2022年财政拨款预算数为1.42万元，用于其他社会保障缴费。比2021年财政拨款预算数增加1.42万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

2、卫生健康类2022年财政拨款预算数为65.08万元，比上年预算数增加65.08万元。主要用于事业单位医疗保险缴费50.86万元、公务员医疗补助14.22万元,其中：

（1）卫生健康（类）11款02项：2022年财政拨款预算数为50.86万元，用于事业单位医疗保险缴费支出。比2021年财政拨款预算数增加50.86万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（2）卫生健康（类）11款03项：2022年财政拨款预算数为14.22万元，用于公务员医疗补助支出。比2021年财政拨款预算数增加14.22万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

3、节能环保类2022年财政拨款预算数为152万元，比上年预算数增加152万元，主要用于其他节能环保支出152万元，其中：

（1）节能环保（类）99款99项：2022年财政拨款预算数为152万元，用于其他节能环保支出。比2021年财政拨款预算数增加152万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

4、农林水类2022年财政拨款预算数为1189.75万元，比上年预算数增加1189.75万元，主要用于事业机构运行1028.84万元、森林资源培育43.61万元、森林生态效益补偿20万元、动植物保护47.37万元、林业草原防灾减灾41万元、草原管理6.8万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2.13万元，其中：

（1）农林水（类）02款04项：2022年财政拨款预算数为1028.84万元，用于机构运行。比2021年财政拨款预算数增加1028.84万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（2）农林水（类）02款05项：2022年财政拨款预算数为43.61万元，用于森林资源培育相关业务活动支出。比2021年财政拨款预算数增加43.61万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（3）农林水（类）02款09项：2022年财政拨款预算数为20万元，用于森林生态效益补偿相关业务活动支出。比2021年财政拨款预算数增加20万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（4）农林水（类）02款11项：2022年财政拨款预算数为47.37万元，用于野生动植物保护相关业务活动支出。比2021年财政拨款预算数增加47.37万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（5）农林水（类）02款34项：2022年财政拨款预算数为41万元，用于林业草原防灾减灾相关业务活动支出。比2021年财政拨款预算数增加41万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（6）农林水（类）02款36项：2022年财政拨款预算数为6.8万元，用于草原管理相关业务活动支出。比2021年财政拨款预算数增加6.8万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

（7）农林水（类）05款99项：2022年财政拨款预算数为2.13万元，用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。比2021年财政拨款预算数增加2.13万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

5、住房保障类2022年财政拨款预算数为85.29万元，比上年预算数增加85.29万元，主要缴纳住房公积金85.29万元，其中：

（1）住房保障（类）02款01项：2022年财政拨款预算数为85.29万元，用于住房公积金支出。比2021年财政拨款预算数增加85.29万元。增加原因：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算30万元，比上年预算增加30万元，增长100%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，上年预算数增加0万元。

2、公务接待费5万元，比上年预算数增加5万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加5万元，增长100%。增加原因是机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

3、公务用车购置及运行维护费25万元，比上年预算增加25万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加25万元，增长100%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费25万元，本年预算比上年预算增加25万元，增长100%，比上年执行数增加25万元，增长100%。增加原因是：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022年，我部门运行经费财政拨款预算219.98万元，比上年0万元增加219.98万元，增长100%。包括以下支出：办公费56.8万元、邮电费2万元、差旅费55.50万元、会议费2.5万元、培训费24万元、公务接待费5万元、劳务费10万元、福利费14.07万元、公务用车运行维护费25万元、其他交通费20万元、其他商品和服务支出5.11万元。增减变化主要原因是：因机构改革，我单位为新合并单位，无上年预算数据。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年政府采购预算总额28元，其中：政府采购货物类预算8万元，政府采购服务类预算20万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我单位固定资产117.72万元，无形资产0.98万元。共有车辆5辆，其中：特种专业技术车2辆，应急保障用车1辆，其他用车2辆；单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算，本单位进行绩效目标申报项目0个，公开绩效目标申报表项目0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。（项目绩效目标申报总表在附件中上传）。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱悦博        联系电话：18247688111