赤峰市林业科学研究所 2022年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

二、“政府采购计划”预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

赤峰市林业科学研究所是赤峰市林业和草原局主管的全额拨款事业单位。

（二）部门主要职责

我所围绕生态文明建设和林业的科学发展开展工作，主要职责是承担林业和草原生态系统结构、功能、保护和修复等领域应用基础科学研究工作及林草关键技术攻关和适用技术研究工作等。为美丽绿色赤峰建设提供持续、有效的科学技术支撑。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，赤峰市林业科学研究所为市林业和草原局所属公益一类事业单位。

（一）市林业科学研究所部门机构及人员基本情况

根据职责分工，设综合科、科技科、基地保障科、草原和荒漠化防治研究室、遗传育种研究室、森林经营与保护研究室、森林草原生态研究室、经济林与林产业研究室8个机构。

截至2021年12月底实在职63人，其中：全额事业编制65人。离退休58人，其他人员0人。

（二）市林业科学研究所单位设置情况

单位情况表

第二部分   2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，市林业科学研究所预算收入1763.71万元（其来源为一般公共预算拨款和上年结转。主要用于保障机构正常运转、开展林业科研活动所发生的基本支出和科技推广专项业务支出），比上年1708.07万元，增加55.64万元，增幅3.26%，主要原因，一是新迁办公楼物业费、搬家费新增60万元；二是2022年将中央提前下达资金均纳入预算20.99万元；

2022年，市林业科学研究所支出共计1763.71万元，比上年1708.07万元，增加55.64万元，增幅3.26%。其中：基本支出1006.86万元(其中：人员经费838.52万元，公用经费168.34万元），比上年增加205.44万元。基本支出大幅度增加的主要原因是非测算项目物业费增加；项目支出756.85万元，比上年减少149.8万元，降幅19.79%，主要原因是自治区林业草原专项资金较上年有所降低导致；事业单位经营费用0元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2022年财政拨款收支总预算为1763.71万元，包括：一般公共预算财政拨款收入数为1126.86万元，占比63.89%；政府性基金预算财政拨款收入数为0万元，占比0%；上年结转结余636.85万元，占比36.11%。

（二）财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中，财政拨款支出数为1763.71万元，用于以下方面：一般公共服务（类）支出1万元，占支出的0.057%；社会保障和就业（类）支出99.19万元，占支出的5.62%；卫生健康（类）支出55.43万元，占支出的3.14%；住房保障（类）支出72.73万元，占支出的4.12%。科学技术（类）支出760.2万元，占支出的43.10%；农林水（类）支出775.16万元，占支出的43.95%。

（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为1763.71万元，比2021年财政拨款预算数增加55.64万元，具体如下：

1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为1万元，比上年预算数增加1万元。其中：

（1）其他组织事务支出：2021年财政拨款预算数为0万元。此项支出2022年财政拨款预算数增加1万元。原因是增加“玉龙英才”工程项目 。

2、科学技术类：2022年财政拨款预算数为760.20万元，用于机构运行。比2021年财政拨款预算数增加39.79万元。其中：

（1）机构运行：2022年财政拨款预算数为719.51万元，用于单位运行。比2021年财政拨款预算数增加112.01万元。增加原因：人员工资增加。

（2）科技成果转化与扩散：2022年财政拨款预算数为33.23万元，用于科技成果转化与推广。比2021年财政拨款预算数减少77.24万元。减少原因：自治区下达项目资金减少

（3）科技重大专项：2022年财政拨款预算数为7.45万元，用于文冠果优系繁育。比2021年财政拨款预算数增加7.45万元。增加原因：增加科技重大专项项目资金。

3、社会保障和就业类，2022年财政拨款预算数为99.19万元，比上年预算数增加2.03万元。主要用于养老保险、工伤保险。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2022年财政拨款预算数为93.91万元，用于缴纳养老保险。比2021年财政拨款预算数增加13.73万元。增加原因：人员和养老保险基数增加。

（2）其他社会保障和就业支出：2022年财政拨款预算数为 1.21万元，用于缴纳工伤保险。比2021年财政拨款预算数增加0.08万元。增加原因：人员和工伤保险基数增加。

（3）事业单位离退休：2022年财政拨款预算数为4.06万元，用于退休公用经费。比2021年财政拨款预算数增加0.14万元。增加原因：退休人员增加。

4、卫生健康类：2022年财政拨款预算数为55.43万元，用于缴纳医疗保险。比上年预算数增加15.07万元。其中：

（1）事业单位医疗：2022年财政拨款预算数为43.31万元；比2021年财政拨款预算数增加2.95万元。增加原因：人员和医疗保险基数增加。

（2） 公务员医疗补助：2022年财政拨款预算数为12.12万元，比2021年财政拨款预算数增加12.12万元。增加原因：根据医保局要求增加。

5、农林水类：2022年财政拨款预算数为775.16万元，用于科技推广服务。比2021年财政拨款预算数增加18.58万元。其中：

（1） 科技转化与推广服务：2022年财政拨款预算数为63.45万元；比2021年财政拨款预算数增加63.45万元。增加原因：科研项目增加。

（2）森林资源培育：2022年财政拨款预算数为160.46万元，比2021年财政拨款预算数增加126.24万元。增加原因：科研项目增加。

（3）技术推广与转化：2022年财政拨款预算数为140万元，比2021年财政拨款预算数减少122.07万元。减少原因：项目资金减少。

（4）其他林业和草原支出2022年财政拨款预算数为410.85万元，比2021年财政拨款预算数减少74.6万元。减少原因：项目资金减少。

（5）  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出0.4万元，比2021年财政拨款预算数减少11.6万元。减少原因：结转项目剩余。

6、住房保障类：2022年财政拨款预算数为72.73万元，用于缴纳住房公积金。比2021年财政拨款预算数增加16.33万元。增加原因：人员和住房公积金基数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门2022年无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我部门2022年无国有资本经营预算拨款支出。

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

“三公经费”财政拨款支出预算7.36万元，比上年预算增加（减少）0.08万元，下降1.08%。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费2.36万元，比上年预算数减少0.08万元，下降1.08%，本年预算比上年执行数减少0.08万元，下降1.08%。减少原因是节约开支。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费5万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

2022年，我部门运行经费财政拨款预算168.34万元，比上年42.65万元增加11.36万元，增长26.64%。主要包括以下支出：办公费13.24万元、取暖费61.69万元、物业管理费40.00万元、差旅费13.00万元、公务接待费2.36万元、专用材料费2.00万元、劳务费8.00万元、福利费13.71万元、公务用车维护费5.00万元、其他交通费5.00万元、其他商品和服务支出4.06万元。增加变化主要原因是单位迁址增加了取暖费、物业管理费。

二、“政府采购计划”预算情况说明

2022年我单位无政府性基金财政拨款预算

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末，我单位全部固定资产2077万元，无形资产2802万元。2022年我单位无国有资产配置计划资金。截至2021年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

2022年预算，本单位进行绩效目标申报项目9个，公开绩效目标申报表项目9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开项目绩效目标申报表项目支出预算120万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘冬丽  联系电话：0476--8833769