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内蒙古自治区赤峰市林业和草原局2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(1)负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(2)负责林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
  (3)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划。并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划,指导实施相关标准,监督管理湿地的开发利用。
  (4)负责荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查。组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,指导实施相关标准,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
  (5)负责陆生野生动植物资源管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生。动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用,配合有关部门监督管理野生动植物进出口。
  (6)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划、提出新建、调整各类国家级、自治区级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
  (7)指导国有林场、苗圃建设和发展。组织林草种质资源普查,组织建立林草种质资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。负责林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
  (8)拟订市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施林草产业相关标准,组织指导林草产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
  (9)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。组织指导开展森林草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林木采伐、运输、加工和林区自然保护区的安全生产监管工作。承担防御森林草原火灾应急抢险的技术支撑。
  (10)指导全市森林、草原相关行政执法工作。
  (11)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施,拟订农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
  (12)编制市林业和草原生态建设年度生产计划,组织申报重点生态建设项目,提出部门预算并组织实施。监督林业和草原专项资金的管理和使用,监督管理全市林业和草原国有资产。参与拟订市林业和草原经济凋节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。
  (13)负责林业和草原科技、宣传教育、对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。
  (14)完成市委、市政府交办的其他任务。
  (15)职能转变。市林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

根据《中共赤峰市委办公室赤峰市人民政府办公室关于印发<赤峰市林业和草原局职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》(赤党办发〔2019〕45号),赤峰市林业和草原局内设机构9个,包括办公室、治沙造林科、森林资源管理科、草原管理科、湿地和野生动植物保护管理科、自然保护地管理科、国有林场和种苗管理科、改革发展和科技科、规划财务科。

赤峰市林业和草原局机关行政编制28名、工勤编制3名,实有人员行政人员26名、工勤人员3名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

赤峰市林业和草原局2019年年初预算总额为1222.94万元,2018年年初预算总额为830.95万元,比上年增加391.99万元,增幅为32.05%,其中人员经费减少320.86万元。日常公用经费增加233.75万元。年度执行预算中调整预算数1466.16万元,比年初预算增加243.23万元。

(二)收入支出预算执行情况。

赤峰市林业和草原局2019年支出合计为1337.64万元,比2018年支出合计增加304.70万元。

1.收入支出与预算对比分析。

科目编码

科目名称

年初预算数

决算数

差异

差异率%

 

合计

1033

1276

243

-28.4

2080501

行政单位离退休

1.47

1.47

0

0

2080505

养老保险缴费

44.59

38.26

-6.33

-14.2

2080801

死亡抚恤

6.07

100.36

94.29

1553

2101101

行政单位医疗

17.20

16.89

-0.31

-1.8

2089901

工伤保险基金

0.56

0.55

-0.01

-1.8

2130201

行政运行

405.20

416.72

11.52

2.8

2130205

森林培育

50.00

47.17

-0.06

-5.7

2130206

林业技术推广

20.04

18.81

-1.23

-6.14

2130209

森林生态效益补偿

86.53

36.53

-50

-57.78

2130234

防灾减灾

6.62

6.21

-0.41

-6.2

2130237

行业业务管理

30

29.08

-0.92

-3.07

2139999

其他农林水支出

744.05

564.05

-180

-24.19

2130599

其他扶贫支出

05

0.5

0

0

2210201

住房公积金

27.92

28.49

0.57

2.04

 

差异原因分析:

差异的主要原因是,根据上级指示要求,压减一般性支出,对一般性经费进行了调减;1名退休职工病逝,导致死亡抚恤大幅度增加;机构改革,人员增加,职能增加,相应工作经费增加。

2.收入支出结构分析。

科目编码

科目名称

收入

支出

财政拨入

比例(%)

支出数

比例(%)

 

合计

1276.24

 

1276.24

 

2080501

行政单位离退休

1.47

0.1

1.47

0.1

2080505

养老保险缴费

38.26

3

38.26

3

2080801

死亡抚恤

100.36

7.9

100.36

7.9

2101101

行政单位医疗

16.89

1.3

16.89

1.3

2089901

工伤保险基金

0.55

 

0.55

 

2130201

行政运行

430.52

33.72

430.52

33.72

2130205

森林培育

50

3.9

47.17

3.7

2130206

林业技术推广

20.04

1.6

18.81

1.48

2130209

森林生态效益补偿

116.53

9.1

36.53

2.86

2130234

防灾减灾

66.19

5.2

6.21

0.5

2130237

行业业务管理

29.08

2.3

22.85

1.8

2130299

其他林业和草原支出

744.05

58.28

564.05

44.18

2130599

其他扶贫支出

0.5

 

0.5

 

2210201

住房公积金

28.49

2.2

28.49

2.2

 

3.支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况:

上下年对比(2019年╱2018年)

项目

2018年(元)

2019年(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

22,579.00

20515.20

-2063.80

-10.06

公务用车购置及运行维护费

204,173.62

482920.21

278732.59

57.72

会议费

29,746.00

29754

8

 

培训费

76,141.00

103992.50

27781.50

26.71

2019年预决算对比

项目

预算(元)

决算(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

49000

20515.20

-28484.8

-138.84

公务用车购置及运行维护费

595000

482920.21

-112079.79

-23.21

会议费

40000

29754

-10246

-34.43

培训费

120000

103992.50

-16007.50

-15.39

人均支出情况对比

项目

2018年人均(元)

2019年人均(元)

增减(元)

增幅(%)

公务接待费

108.80

102.60

-6.2

-6.04

公务用车购置及运行维护费

4,166.81

9469.02

5302.21

56.00

会议费

237.06

235.22

-1.84

-0.78

培训费

1,553.90

2039.07

485.17

23.80

注:2018年实际人数49人,其中:在编在职人员20人、借调 29人。

2019年实际人数51人,其中:在编在职人员22人、借调 29人。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,466.16万元,其中:本年收入合计1,276.24万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余189.93万元;支出总计1,466.16万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余128.52万元。与2018年度相比,收入总计增加432.22万元,增长41.8%;支出总计增加432.22万元,增长41.8%。主要原因:一是2019年付所欠赤峰市城投公司楼房款500.00万元,导致收入和支出与2018年相比有大幅度增加;二是我局1名退休职工病逝,导致死亡抚恤大幅度增加;三是机构改革,人员增加,职能增加,相应工作经费增加。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,276.24万元,其中:财政拨款收入1,276.24万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,337.64万元,其中:基本支出616.55万元,占46.1%;项目支出721.09万元,占53.9%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,466.16万元,其中:年初结转和结余189.93万元;支出总计1,466.16万元,其中:年末结转和结余128.52万元。与2018年度相比,收入增加432.22万元,增长41.8%;支出增加432.22万元,增长41.8%。主要原因:一是2019年付所欠赤峰市城投公司楼房款500.00万元,导致收入和支出与2018年相比有大幅度增加;二是我局1名退休职工病逝,导致死亡抚恤大幅度增加;三是机构改革,人员增加,职能增加,相应工作经费增加。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,337.64元,其中:基本支出616.55万元,占46.1%;项目支出721.09万元,占53.9%

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出616.55万元,其中:人员经费455.18万元,主要包括:基本工资132.49万元、津贴补贴126.06万元、奖金10.61万元、机关事业单位养老保险费38.26万元、职工医疗保险缴费16.90万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金28.49万元、退休费1.47万元、抚恤金94.18万元、生活补助6.19万元,较上年增加106.72万元,主要原因是:人员工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等费用增加、我局1名退休职工病逝,导致死亡抚恤大幅度增加;公用经费161.37万元,主要包括:办公费7.45万元、印刷费0.08万元、手续费0.03万元、取暖费40.95万元、物业管理费45.02万元、差旅费0.83万元、维修费0.38万元、会议费2.98万元、培训费4.77万元、公务接待费1.49万元、劳务费0.72万元、公务用车运行维护费11.36万元、其他交通费用31.79万元、其他商品和服务支出5.44万元,较上年增加38.46万元,主要原因是:取暖费大幅度增加,较2018年增加30.04万元;机构改革,人员增加,职能增加,相应工作经费增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为64.4万元,支出决算为50.34万元,完成预算的78.2%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为59.5万元,支出决算为48.29万元,完成预算的81.2%;公务接待费预算为4.9万元,支出决算为2.05万元,完成预算的41.8%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本;二是单位积极贯彻中央八项规定,自治区28项具体规定和市委44条具体要求,按照市委市政府有关公务接待管理规定,20186月制定了《赤峰市林业局公务接待管理办法》,严格管控公务接待审批,加强内部控制,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出50.34万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出48.29万元,占95.9%;公务接待费支出2.05万元,占4.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,主要原因是与上年一样,我局没有因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出48.29万元。其中:公务用车购置支出27.19万元,用于购置商务车辆支出,车均购置费27.19万元,较上年增加27.19万元,主要原因是2018年没有购置车辆预算安排。公务用车运行维护费支出21.1万元,用于车辆运行、维护、保养,车均运维费3.52万元,较上年减少0.68万元,主要原因是严格按照赤峰市公务用车制度改革小组有关要求和单位车辆使用管理制度执行,从公务用车的使用、维护保养以及控制燃油等几方面进行总控,有效的降低了运行成本。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出2.05万元。其中:国内公务接待费2.05万元,接待35批次,共接待129人次。主要用于上级领导考察调研、学习交流、执行任务、检查指导等公务活动。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加-0.21万元,主要原因是单位积极贯彻中央八项规定,自治区28项具体规定和市委44条具体要求,按照市委市政府有关公务接待管理规定,20186月制定了《赤峰市林业局公务接待管理办法》,严格管控公务接待审批,加强内部控制,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.项目概况及绩效目标完成情况:

赤峰市林业和草原局物业管理费项目采用竞争性磋商采购方式与赤峰兴盛物业管理有限公司签订物业服务合同(磋商文件号:2018CG793FW)。项目实施以来物业公司严格按照合同要求,对我单位办公楼建筑面积15166平方米,停车场及绿地3300平方米,以及坐落在以上建筑面积中的公共设施设备物业服务管理,达到了卫生保洁干净整洁、公共秩序维护井然有序、设施设备正常运转;我单位按照合同要求对项目经行检查验收、支付资金、签署《验收书》。双方按约定比较圆满完成合同要求的各项服务,经考核验收服务合格。

2.绩效评价工作开展情况:

我单位认真组织开展了物业管理服务资金绩效自评工作,绩效自评领导小组进行了听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价物业管理服务经费投入和使用情况。

3.评价结论:

赤峰市林业和草原局物业管理费项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好,部门自评分为:95分,总体评价为优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

赤峰市林业和草原局物业管理费项目经费在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况较好;绩效自评领导小组进行了听汇报、查资料、查看项目实施情况、满意度调查等方式,评价物业管理服务经费投入和使用情况。部门自评分为:95分,总体评价为优。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出161.37万元,比2018年增加38.46万元,增长31.3%。主要原因是:一是机构改革,人员增加,职能增加,机关运行经费相应增加;二是物业管理费大幅度增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计110.3万元,其中:政府采购货物支出52.91万元,2018年增加42.95万元,增长431.5%,主要原因是:一是2019年度购置公务用车1台,价值24.98万元;二是2019年度物业管理费列入政府采购,付物业管理费比2018年度增加30.00万元。政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,主要原因是:与2018年度相同,我局2019年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出57.39万元,比2018年增加57.39万元,增长100%,主要原因是:一是根据财政局要求2019年度服务项目列入政府采购项目,比如会议费、培训费等;二是机构改革、职能增加、人员增加,相关经费增加。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:执行林业和草原局所分管业务的调研、检查、指导、验收等公务活动;主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2,主要用于:负责林业和草原局生态建设保护、森林草原火灾的应急处置行政执法,调研、检查、监督、考核、验收等公务活动;特种专业技术用车4,主要用于:负责林业和草原局生态建设保护、森林草原火灾的应急处置行政执法,调研、检查、监督、考核、验收等公务活动;离退休干部用车0,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是我单位无价值50万元的通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套),主要原因是我单位无价值100万元的专用设备。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张振增    联系电话:0476-8833820

 

附件:1、2019年赤峰市林业和草原局决算公开表

          2、赤峰市林业和草原局财政项目支出绩效自评表


附件

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