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赤峰市林业和草原局(主管)2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)负责林业和草原及其生态保护建设修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护建设修复的政策、规划,组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
  (二)负责林业和草原生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护建设修复工程,指导各类公益林、商品林的培育经营,指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。
  (三)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划。并组织实施,指导公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作。拟订湿地保护规划,指导实施相关标准,监督管理湿地的开发利用。
  (四)负责荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查。组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护区建设规划,指导实施相关标准,监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用,组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。
  (五)负责陆生野生动植物资源管理。组织开展陆生野生动植物资源调查、拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生。动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用,配合有关部门监督管理野生动植物进出口。
  (六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划、提出新建、调整各类国家级、自治区级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核自然遗产的申报,会同有关部门审核全市自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
  (七)指导国有林场、苗圃建设和发展。组织林草种质资源普查,组织建立林草种质资源库,负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。负责林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。
  (八)拟订市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,监督实施林草产业相关标准,组织指导林草产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。
  (九)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林草原火灾防治规划并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设及森林草原火灾初期应急处置等工作。组织指导开展森林草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责林木采伐、运输、加工和林区自然保护区的安全生产监管工作。承担防御森林草原火灾应急抢险的技术支撑。
  (十)指导全市森林、草原相关行政执法工作。
  (十一)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施,拟订农村牧区林业和草原发展及维护林业、草原经营者合法权益的政策措施,指导农村牧区林地、草原承包经营工作。组织开展退耕退牧还林还草和天然林保护工作。
  (十二)编制市林业和草原生态建设年度生产计划,组织申报重点生态建设项目,提出部门预算并组织实施。监督林业和草原专项资金的管理和使用,监督管理全市林业和草原国有资产。参与拟订市林业和草原经济凋节和投资政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。
  (十三)负责林业和草原科技、宣传教育、对外交流与合作工作。指导林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物种等国际公约履约工作。
  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
  (十五)职能转变。市林业和草原局应切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,维护生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系,统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

赤峰市林业和草原局包括局本级及下设独立预算单位共9家,其中:其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,公益一类事业单位为4家。

赤峰市林草系统实有在职职工106人,其中:行政单位人员30人,参照公务员法管理的事业单位人员43人,公益一类事业单位人员33人。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市林业和草原局本级

财政拨款的行政单位

2

赤峰市林业工作总站

参照公务员法管理的事业单位

3

赤峰市林业种苗站

参照公务员法管理的事业单位

4

赤峰市林业治沙站

参照公务员法管理的事业单位

5

赤峰市天然林资源保护站

参照公务员法管理的事业单位

6

赤峰市草原工作站

事业单位

7

赤峰市森林病虫害防治检疫和野生动植物保护站

事业单位

8

赤峰市林业对外合作项目工作站

事业单位

9

赤峰市林权服务中心

事业单位

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

赤峰市林业和草原局2020年年初预算总额为2,371.87万元,2019年年初预算总额为2,934.92万元,比上年减少563.05万元,降幅为19.2%。降低原因为机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶。

赤峰市林业和草原局2020年收入3,040.97万元,支出3,455.43万元;2019年收入3,787.01万元,支出4,934.96万元。较2019年收入减少746.04万元,减幅为19.7%;收入减少原因一是因机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶;二是按照上级要求,过紧日子,压减一般性支出。支出减少1,479.53万元,降幅为29.9%,综合原因为机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,468.15万元,其中:本年收入合计3,040.97万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余427.18万元;支出总计3,468.15万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余12.72万元。与2019年度相比,收入总计减少2,173.11万元,下降38.5%;支出总计减少2,173.11万元,下降38.5%。主要原因:机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,040.97万元,其中:财政拨款收入3,000.9万元,占98.7%;其他收入40.07万元,占1.3%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,455.43万元,其中:基本支出1,726.93万元,占50%;项目支出1,728.51万元,占50%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,408.42万元,其中:年初结转和结余407.52万元;支出总计3,408.42万元,其中:年末结转和结余0.16万元。与2019年度相比,收入减少2,207.77万元,下降39.3%;支出减少2,207.77万元,下降39.3%。主要原因为机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,408.27万元,其中:基本支出1,726.93万元,占50.7%;项目支出1,681.34万元,占49.3%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,726.93万元,其中:人员经费1,446.1万元,主要包括:基本工资483.79万元、津贴补贴344.81万元、奖金25.71万元、绩效工资111.65万元、机关事业单位基本养老保险费143.5万元、职工医疗保险 费74.26万无、住房公积金99.97万元、其他社会保障缴费2.02万元、其他工资福利支出122万元、离休费7.33万元、抚恤金22.71万元、生活补助8.35万元,较上年减少617.15万元,主要原因是机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶;公用经费280.83万元,主要包括:办公费37.59万元、咨询费0.05万元、水费0.11万元、电费0.56万元、邮电费8.83万元、取暖费41.41万元、物业管理费54.57万元、差旅费10.37万元、维修(护)费1.05万元;会议费3.38万元、培训费11.13万元,公务接待费0.89万元、劳务费3.10万元、福利费12.36万元、公务用车运行维护费20.33万、其他交通费用61.75万元、其他商品和服务支出11.08万元、专用设备购置1.33万元、办公设备购置0.94万元,较上年减少41.88万元,主要原因是:因机构改革我部门所属单位市森林公安局以及市林业灾害应急中心转隶。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为38.57万元,支出决算为30.34万元,完成预算的78.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为29.37万元,支出决算为27.59万元,完成预算的93.9%;公务接待费预算为9.2万元,支出决算为2.75万元,完成预算的29.9%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格按照公务用车使用管理制度,从公务用车的使用、维护保养及控制燃油等方面进行管控,有效降低运行成本;二是严格管控公务接待审批,加强内部控制管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出30.34万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出27.59万元,占90.9%;公务接待费支出2.75万元,占9.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元,我局无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出27.59万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,公务用车购置支出较上年减少54.35万元,主要原因是2020年度没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出27.59万元,用于车辆运行、维护、保养,车均运维费1.97万元,公务用车运行维护费支出较上年减少53.13万元,主要原因是因机构改革,我部门所属单位市林业灾害应急中心转隶至市应急局、市森林公安局转隶至市公安局,车辆减少,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。

公务接待费支出2.75万元。其中:国内公务接待费2.75万元,接待46批次,共接待173人次。主要用于上级部门考察调研、学习交流、执行任务、检查指导等公务活动。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少1.97万元,主要原因是一是因机构改革市森林公安转隶,二是各单位严格管控公务接待审批,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门按照财政局预算绩效相关要求,积极探索、稳步推进预算绩效管理各项工作目标任务落实,按照项目建设目标合理设定绩效评价指标,2020年度,本部门对省际通道绿化奖补资金项目、经济林建设项目、林业防治红脂大小蠹项目、草原管护员补助项目、地方公益林管护员补助项目等市本级专项及时开展项目绩效自评,确保项目绩效如期实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

1. 省际通道绿化奖补资金项目自评综述:

通过对我市通道绿化工程的绩效自评,可对工程项目开展效果和投资情况作出科学评价,对下一步我市通道绿化工程的开展起到一定的促进作用。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

省际通道绿化奖补资金

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局   503001

实施单位

各旗县区林业和草原局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

725

725

725

10

100%

10

其中:财政拨款

725

725

725

 

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按照《赤峰市通道绿化工作方案》要求,2020年,我市将继续抓好高等级公路、乡村振兴试验示范带沿线及国省干道为主通道绿化提质工程,全年计划完成通道绿化任务新绿化178公里,绿化面积1.58万亩,提档升级212公里,绿化面积0.9947万亩。

2020年,我市完成高等级公路、乡村振兴试验示范带沿线及国省干道为主通道绿化工程472.6公里,2.51万亩,其中新建绿化212.6公里,绿化面积1.16万亩,提档升级260公里,绿化面积1.36万亩。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

完成新建绿化

178公里,绿化面积1.58万亩

212.6公里,绿化面积1.16万亩

10

8

虽然绿化里程超出计划里程,但因土地征、租用问题,各别地段绿化宽度有所减少。

完成提档升级

212公里,绿化面积0.9947万亩

260公里,绿化面积1.36万亩

10

10

 

质量指标

新建绿化成活率

≥85%

89%

10

10

 

提档升级成活率

≥95%

96%

10

10

 

时效指标

新建绿化任务

2020.12

2020.12

10

10

 

提档升级任务

2020.12

2020.12

10

10

 

成本指标

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

社会效益

工程完成后,将改善生产生活环境,提升城市品位

工程有效提高了通道两侧的绿化效果,改善了人们生产生活环境,提升了城市交通环境的品位。

10

8

工程虽然有效提高了城市交通环境,但仍然还有提升的空间,下步还要继续抓好质量提升工作。

生态效益指标

增加绿化

1.058万亩

1.16万亩

5

5

 

提档升级绿化

0.9947万亩

1.36万亩

5

5

 

可持续影响
指标

生态环境转变

明显改善生态环境

明显改善生态环境

5

5

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

100%

5

5

 

总    分

100

96

 

2. 经济林建设项目自评综述:

我市从2011年开始,启动实施了经济林建设工程,重点在宁城、林西、喀旗、松山区,围绕流域及公路沿线、旅游线路、旅游特色小镇、重点旅游村建设一批高标准的经济林丰产园,不断提高全市经济林建设整体水平。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

赤峰市经济林建设

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局  503001

实施单位

阿旗、左旗、林西、翁旗、喀旗、宁城、敖汉

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

775

775

775

10

10

10

其中:财政拨款

775

775

775

 

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、完成新建经济林1.74万亩                                             2、完成新建经济林丰产园1.43万亩

1、完成新建经济林1.74万亩                                             2、完成新建经济林丰产园1.43万亩

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:完成新建经济林

1.74万亩   

1.74万亩   

10

10

 

指标2:完成经济林丰产园

1.43万亩

1.43万亩

10

10

 

质量指标

指标1:成活率

≥85%

≥85%比例85.80%

10

8.5

利用2021年春季抓紧时间补植

时效指标

指标1:完成时间

2020.12

2020.12

10

10

 

成本指标

指标1:新建经济林

200元/亩

200元/亩

5

5

 

指标2:新建经济林丰产园

300元/亩

300元/亩

5

5

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:为农户提供就业机会

增加收入

增加收入

5

3

 

生态效益指标

指标1:增加造林面积

1.74万亩

1.74万亩

15

15

 

可持续影响
指标

指标1::进入盛果期后,每亩平均产果2000公斤,按照每公斤3元计

预计每年产值1亿元

预计每年产值1亿元

10

8

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:果农满意度

≥90%

≥90%

10

10

 

总    分

100

94.5

 

3. 林业防治红脂大小蠹项目自评综述:

林业防治红脂大小蠹项目主要目的是控制红脂大小蠹蔓延危害趋势;控制松材线虫病、美国白蛾入侵;控制突发性害虫爆发危害,保护全市林地不受严重危害,不形成生态灾难。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

林业防治红脂大小蠹项目

主管部门
及代码

 

实施单位

赤峰市森防站及旗县区森防站

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

200

200

200

10

100%

10

其中:财政拨款

200

200

200

100%

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

控制红脂大小蠹蔓延危害趋势;控制松材线虫病、美国白蛾入侵;控制突发性害虫爆发危害,保护全市林地不受严重危害,不形成生态灾难。

2020年红脂大小蠹春季普查发生面积为12.2万亩,秋季普查发生面积为8.2万亩,经过全年积极有效防治,发生面积减少4万亩,有效控制了蔓延趋势。
春秋两次监测普查均没有发现松材线虫病和疑似松材线虫病症状。
加大对美国白蛾的监测力度,目前没有发现美国白蛾侵入。
黄褐天幕毛虫、松毛虫、舞毒蛾等突发性害虫都在可防可控范围内,没有大面积爆发成灾。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

防治虫害面积

90万亩

90.1万亩

8

8

全市应用各种财政资金及社会资金,全年完成林业有害生物防治总面积为90.1万亩。

开展普查两次

200万亩

200万亩

8

8

 

质量指标

害虫防治

≥85%

≥84%

7

6.9

个别虫害危害较轻,考虑保护环境及生物多样性,不防治。

检疫普查

≥90%

≥90%

7

7

 

时效指标

防治害虫

2020年1月--2020年12月

按时完成

5

5

 

检疫普查

2020年1月--2020年12月

按时完成

5

5

 

成本指标

防治害虫

8元/亩

12元/亩

5

3.3

分析:各旗县防治虫种、防治方法不同,计算方法也不同,成本从每亩2元---19元不等,大概平均12元左右。   改进措施:以后不断引进先进设备和防治技术,特别是无公害生物防治技术,提高防治效率,提高效益。不断研发适合本地区现状的适用技术,提高防治效果、降低防治成本。

检疫普查

1元/亩

1元/亩

5

4.8

分析:各地交通条件、路程远近都不同,统计方式也不同,保守估算每亩1元左右,补助资金有限,很多旗县不能发放人工补助。  改进措施:普查工作的性质,目前没有更好的办法。

社会效益指标

开展防治害虫、检疫普查工作,有效控制虫害

保护林地及生态环境,巩固生态建设成果

达到

10

10

 

生态效益指标

开展防治害虫、检疫普查工作,提高对森林资源的保护程度

防控害虫危害,保护森林,提高生态环境质量

达到

10

10

 

可持续影响
指标

有害生物监测、防治、检疫工作是一项长期工作

通过持续监测、检疫、防治,达到有虫不成灾。

达到

10

10

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

用户满意度

100%

100%

10

10

 

总    分

100

98

 

4. 草原管护员补助项目自评综述:

草原管护员补助项目用于聘用草原管护员包括建档立卡的贫困户保证禁牧区和草畜平衡区管护,保证了禁牧区和草畜平衡区的日常管护工作。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

2020年赤峰市草原管护员补助经费

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局  503001

实施单位

阿旗、左旗、右旗、林西县、克旗翁旗、敖汉旗林业和草原局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

70

70

70

10

100

10

其中:财政拨款

70

70

70

100

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

聘用草原管护员包括建档立卡的贫困户保证禁牧区和草畜平衡区管护

全市共聘用草原管护员397名,其中建档立卡贫困户145名,保证了禁牧区和草畜平衡区的日常管护工作

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:人员

305

397

10

10

 

指标2:涉及地区

牧业旗和半农半牧旗县禁牧区3780万亩,草畜平衡区3397.5万亩

牧业旗和半农半牧旗县禁牧区3780万亩,草畜平衡区3397.5万亩

10

10

 

质量指标

指标1:发放及时率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:按月发放率

100%

100%

10

10

 

成本指标

指标1:盟市配套总额

70万元

70万元

5

5

 

指标2:草管员平均工资

平均0.01元/亩年

平均0.01元/亩年

5

5

 

社会效益指标

指标1:

提高草原专职管护员工资待遇,强化禁牧区的管护

明显提高

10

10

 

生态效益指标

指标1:

保护草场,促进绿色发展

显著提高

10

10

 

可持续影响
指标

指标1:

保障草原生态可持续健康发展。

显著提高

10

10

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:

主管部门满意度

100%

5

5

 

指标2:

服务对象满意度

100%

5

5

 

总    分

100

100

 

5. 地方公益林管护员补助项目自评综述:

地方公益林管护员补助项目主要完成全市地方公益林资金分配及发放工作。全市地方公益林盟市配套资金共计42万元,涉及面积14万亩。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

地方公益林管护员补助资金

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局
503001

实施单位

赤峰市林业和草原局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

42

42

36

10

86.00%

8

其中:财政拨款

42

42

36

86.00%

     其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成全市地方公益林资金分配及发放工作。全市地方公益林盟市配套资金共计42万元,涉及面积14万亩。其中:巴林左旗7万元;克什克腾旗5万元;林西县6万元;翁牛特旗6万元;松山区6万元;元宝山区2万元;喀喇沁旗2万元;宁城县3万元;敖汉旗5万元。

完成全市地方公益林资金分配及发放工作。全市地方公益林盟市配套资金共计42万元,涉及面积14万亩。其中:巴林左旗7万元;克什克腾旗5万元;翁牛特旗6万元;松山区6万元;元宝山区2万元;喀喇沁旗2万元;宁城县3万元;敖汉旗5万元。林西资金6万元,涉及面积2万亩无法落实。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:涉及面积

14万亩

12万亩

13

10

林西县资金6万元,涉及面积2万亩无法落实。

指标2:涉及旗县区

9个

8个

13

10

林西县资金6万元,涉及面积2万亩无法落实。

质量指标

指标1:地方公益林盟市配套资金分配率

100%

100%

12

12

 

成本指标

指标1:补助标准

不低于3元/亩

不低于3元/亩

12

12

 

社会效益指标

指标1:农户增收

为社会提供绿色环境有积极的推动作用,同时森林生态效益补偿已成为我市生态扶贫的一个重要组成部分,增加农户收入,加快贫困户的脱贫步伐。

为社会提供绿色环境有积极的推动作用,同时森林生态效益补偿已成为我市生态扶贫的一个重要组成部分,增加农户收入,加快贫困户的脱贫步伐。

10

10

 

生态效益指标

指标1:管护生态环境改善情況

公益林区生态环境改善明显

公益林区生态环境改善明显

10

10

 

可持续影响
指标

指标1:推进林业可持续发展

保护地方公益林资源,为生态环境可持续发展提供有力保障。

保护地方公益林资源,为生态环境可持续发展提供有力保障。

10

10

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:公益林护林员满意度

≥98%

≥98%

10

10

 

总    分

100

92

 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出245.84万元,比2019年减少14.16万元,降低5.4%。主要原因是:因机构改革,我部门所属行政单位市森林公安局转隶至市公安局。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计437.72万元,其中:政府采购货物支出429.16万元,比2019年减少1,103.05万元,降低72%,主要原因是:一是因机构改革,我部门所属单位市林业灾害应急中心转隶至市应急局、市森林公安局转隶至市公安局,二是市草原站2020年度货物采购支出降低;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:我部门2020年度无政府采购工程支出;政府采购服务支出8.56万元,比2019年减少55.76万元,降低86.7%,主要原因是:2020年度市林草局、市治沙站、市森防站政府采购工程支出降低。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车1辆,主要用于:林业和草原局生态建设保护、森林草原火灾的应急保障公务活动;执法执勤用车3辆,主要用于:林业和草原局生态建设保护、森林草原火灾的应急处置行政执法等公务活动;特种专业技术用车10辆,主要用于:林业和草原局生态建设保护、森林草原火灾的应急处置,调研、检查、监督、考核、验收等公务活动;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于林业和草原公务用车以及科研项目人员下乡现地调查等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年减少1台(套),主要原因是此设备为我部门所属单位市林业灾害应急中心所有,因机构改革林业灾害应急中心已转隶;;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0台(套),主要原因是我部门无价值100万元的专用设备。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨威    联系电话:0476-8833871

      附件:赤峰市林业和草原局(主管)部门决算公开情况自查表


附件

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