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赤峰市林业种苗站2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市林业种苗站主要承担全市林木种苗的行业管理和林木种苗选育、繁育、检验和鉴定等技术管理、推广和试验研究工作。负责全市林木种苗生产、经营、使用的技术指导、技术培训和信息引导工作;负责全市林木引种、种质资源调查和保护、林木良种繁育、纯化以及新技术、新设备引进与技术推广等工作;负责全市林木种苗质量检验和管理工作;负责全市林木种苗行业标准及技术规程的编制工作;负责全市林木种子储备工作。

二、机构设置

(一)赤峰市林业种苗站部门机构及人员基本情况

林业种苗站属于参照公务员管理的事业单位,为公益一类事业单位。编制18人,实有人数14人,退休人员12人,遗属1人。种苗站下设四个股室,分别为:

1、种苗管理股负责全市林木种苗规划的编制,年度生产计划下达、任务完成情况的汇总,苗木余缺状况分析预测,种苗建设项目的设计审核、检查监督和总结建档,选育、繁育新技术、新设备引进与推广、新树种引进及良种基地建设与管理、负责对全市林木种子质量监管,种子生产经营信息调查、发布及预测,种子生产的宏观调控及主要树种种子贮备、加工、调制及处理等。

2、行政执法股负责宣传贯彻执行《中华人民共和国种子法》和《内蒙古自治区林木种苗条例》及有关林木种苗法律、法规和方针、政策,核发“林木种苗生产经营许可证”、审核和备案工作,负责全市林木种苗市场监管、品质仲裁、案件查处以及林木种苗生产经营许可证管理信息统计等工作,主持制定、修订有III关林木(草)种苗的地方标准。

3、种苗质量检验室职责是:承担全市林木(草)种苗质量监督检验工作、负责收集、汇总、制定检验规程和标准,编制检验程序和方法。并按照检验规程、程序、方法进行检验、编制《质量管理手册》和《质量程序文件》,按文件要求开展林木种苗质量的检验工作、负责收集学习新规程、新标准、新检验技术,以便提高检验水平,保证检验质量。

4、办公室负责站内后勤事务、档案和文秘工作,主抓精神文明建设,职工政治业务学习,负责对站内各项规章制度组织实施并进行检查,完成上级交办的各项任务。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

 我单位2020年预算收入为193.67元,决算收入金额为183.22元,差异率为5.4%,主要原因为我单位2020年结转结余指标未列入当年收入 .

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计208.11万元,其中:本年收入合计183.22万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余24.88万元;支出总计208.11万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少46.29万元,下降18.2%;支出总计减少46.29万元,下降18.2%。主要原因:种子库前期建设项目完成收入、支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计183.22万元,其中:财政拨款收入183.22万元,占100%;

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计208.11万元,其中:基本支出192.76万元,占92.6%;项目支出15.35万元,占7.4%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计208.11万元,其中:年初结转和结余24.88万元;支出总计208.11万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入46.29万元,下降18.2%;支出减少46.29万元,下降18.2%。主要原因:种子库前期建设项目完成收入、支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计208.11元,其中:基本支出192.76万元,占92.6%;项目支出15.35万元,占7.4%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.76万元,其中:人员经费160.41万元,主要包括:基本工资59.24,津贴补贴54.01,奖金4.76,机关事业单位基本养老保险费 15.93,职工基本医疗保险缴费9.16,其他社会保障缴费0.23,住房公积金12.51,抚恤金0.91,生活补助3.65。较上年减少5.66万元,主要原因是:本单位存在退休人员。;公用经费32.35万元,主要包括: 办公费8.80,电费0.32, 邮电费0.06, 取暖费0.46, 差旅费3.88, 维修(护)费0.49,培训费1.56,公务接待费0.31,劳务费3.10,福利费2.37,其他交通费用10.17,其他商品和服务支出0.84,较上年增加18.63万元,主要原因是:公车改革,单位公务用车被收走,其他交通费增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成预算的100.3%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成预算的100.3%。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.31万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.31万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出较上年减少2.27万元,主要原因是:公车改革,公务用车被收走,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.31万元。其中:国内公务接待费0.31万元,接待4批次,共接待16人次。主要用于外盟市考察人员及上级领导。较上年增加0.19万元,主要原因是本年度工作任务增加,外盟市往来增加。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效项目名称专项业务费,预算数为20万元,目标设置为用于开展全市林木种苗生产经营技术指导、技术培训;林木引种、种质资源调查和保护、林木良种繁育、纯化以及新技术与技术推广;林木种苗质量检验和管理工作;林木种子储备等工作需要的办公费、差旅费、培训费等。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

……。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

1.……项目自评综述:

项目支出绩效自评表
(2020年度)

 

项目名称

专项业务费

 

主管部门
及代码

赤峰市林业和草原局
503001

实施单位

赤峰市林业种苗站   

 

 

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

 

 

年度资金总额

20

20

14.6

10

73%

73

 

 

其中:财政拨款

 

 

 

 

 

 

     其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 目标1:保证林业工程种苗供给

 目标1完成情况:保证林业工程种苗供给

 

 

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标(50)

数量指标

指标1:种苗技术指导、培训次数、

培训1次

下乡30次
培训1次

2.5

2.5

 

 

 

指标2:参加种苗技术指导培训人数

大于等于39人

大于等于39人

2.5

2.5

 

 

 

指标2:出差累计天数

大于等于80天

大于等于80天

2.5

2.5

 

 

 

指标2:劳务人员数量

≤1人

≤1人

2.5

2.5

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:开展种苗技术指导培训参与度

大于等于98%

大于等于98%

10

10

 

 

 

指标2:租用公务保障用车车辆合格率

大于等于98%

大于等于98%

10

10

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

指标1:开展种苗技术指导培训完成率

2020年1月1日--2020年12月31日

2020年1月1日--2020年12月31日

2.5

2.5

 

 

 

指标2:劳务人员工资发放时间

2020年1月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年12月31日

2.5

2.5

 

 

 

指标3:培训完成时间

2020年1月1日-2020年12月31日

2020年1月1日-2020年12月31日

2.5

2.5

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

指标1:劳务费

单次费用支出小于等于700元。

劳务费1.4万元

2.5

2.5

 

 

 

指标2:培训费

单次费用支出小于等于8000.00元。

培训费1.3万元

2.5

2.5

 

 

 

指标3:办公费

13万元

办公费2.8万元

2.5

2.5

 

 

 

指标4:差旅费

每天每人单次费用支出小于等于460元。

0

2.5

0

2020年未使用其他交通费用,原因下乡人员坐大客、火车,飞机等方式到达出差地点。

 

 

指标5:维护费

全年指标1万元

1

2.5

2.5

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:推进良种选育,增加林农收益

有所提高

有所提高

2.5

2.5

 

 

 

指标2:提高贮备良种种子销售率

有所提高

有所提高

2.5

2.5

 

 

 

……

 

 

2.5

2.5

 

 

 

社会效益指标

指标1:良种繁育技术

有所提升

有所提升

2.5

2.5

 

 

 

指标2:加强良种选育力度,良种使用率

有所提升

有所提升

2.5

2.5

 

 

 

指标2:对工作的促进作用

提高林农经济效益增加森林覆盖率

提高林农经济效益增加森林覆盖率

2.5

2.5

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:全市林木种苗生产经营技术指导、技术培训

有所提升

有所提升

2.5

2.5

 

 

 

指标2:保障种苗质量安全,提升种苗技术水平,为林业草原现代化建设提供保障

改善生态环境,维护生态平衡

改善生态环境,维护生态平衡

2.5

2.5

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:保障造林种苗安全,提高造林绿化成效

绿化率有所提升

绿化率有所提升

5

5

 

 

 

指标2:确保良种成效

绿化率有所提升

绿化率有所提升

5

5

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:开展种苗技术指导培训满意度

≥98%

≥98%

3

3

 

 

 

指标2:开展种苗质量抽查满意度

≥98%

≥98%

3

3

 

 

 

指标2:进行种苗质量检测合格率

≥98%

≥98%

4

4

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

总    分

100

87.5

 

 

 


 

2.……项目自评综述:

绩效评价总体情况:种苗技术指导、培训、资源调查及种苗质量管理下乡30次数、培训1次数。保证林业工程种苗供给、保证全市育苗质量、技术得到提高;更好完成林木种苗生产经营技术指导、技术培训;林木引种、种质资源调查和保护、林木良种繁育、纯化以及新技术与技术推广;林木种苗质量检验和管理。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出32.35万元,比2019年增加18.63万元,增长135.8%。主要原因是:公务用车改革,公务用车被收回,其他交通费增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2019年减少5.45万元,降低100%,主要原因是:本年无政府采购政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,降低0%,政府采购服务支出0万元,比2019年1.76万元,100%,主要原因是:本年度无政府采购服务支出

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车1,主要用于:用于开展全市林木种苗生产经营技术指导、技术培训;林木引种、种质资源调查和保护、林木良种繁育、纯化以及新技术与技术推广;林木种苗质量检验和管理工作;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0台(套)

 

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杨志刚    联系电话:0476-8833845
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